Uchwała Nr 1928/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 6.308.213 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 6.308.213 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 164.823 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 41.247 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.308.213 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o kwotę 7.179.913 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia zadań bieżących (4.415.906 zł) i majątkowych (2.764.007 zł) w ramach Osi Priorytetowej VI, VII i VIII RPO WZ 2014-2020, w celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistych potrzeb 2018 roku, wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność oraz złożonych przez projektodawców harmonogramów płatności. Zmiana została zgłoszona do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 29.09.2018 r. (WZS-VI.4333.23.2018.IP); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 11 października br. (znak: COIE.III.3026.50.2018.JKo) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 11 października 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.78A.2018.BW);

2) zwiększenie w łącznej kwocie 871.700 zł, z tego:

a) 566.257 zł z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF, realizowanego w ramach RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie umowy z Gminą Moryń z dnia 13 lipca 2018 r. oraz wniosku z dnia 4 października 2018 r. Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.3.17.2018.JH) i ZZDW w Koszalinie z dnia 2 października 2018 r. (znak: ZZDW.12-3121/DS/19/2018);

b) 140.000 zł z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie zadania w zakresie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników wraz z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej - dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach (140.000 zł), na podstawie umów z dnia 3 października 2018 r. z: Gminą Trzebiatów (40.000 zł) oraz Gminą Gryfice (100.000 zł) oraz wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. (znak: WZ.3026.21.2018.AU);

c) 85.149 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.15.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 12 października 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.32.2018.RT);

d) 78.841 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 r. w związku z realizacją w 2017 r. zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2018 r. (znak: FB-1.3111.82.9.2018.MR) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 8 października 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.20.2018.EZ);

e) 1.453 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez przewoźnika Usługi Przewozowe Dąbek Krzysztof z siedzibą w Słuchaniu nadmiernie pobranej w 2017 roku i przekazania ich na rachunek ZUW na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 października 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.22.2018.MW).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 123.576 zł, z tego:

a) 47.776 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika do rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w związku z koniecznością przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t. w zakresie tych zadań, zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 10 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.33.2018.IP);

b) 38.800 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w ramach rozdziału:

- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 34.000 zł,

- 80147 – Biblioteki pedagogiczne w kwocie 4.800 zł,

polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia planu na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo danych zgromadzonych na serwerach oraz przywrócenia infrastruktury informatycznej po rozprzestrzenieniu się złośliwego oprogramowania na serwerach, zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej, zabezpieczenie planu na składki ZUS w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 10 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IP);

c) 37.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, w związku z rozszerzeniem w bieżącym roku działalności instytucji; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. (znak: WKNiDN.3026.55.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 3 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 251/18);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m. in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 41.247 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki,  w celu przekazania dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na zadania pn.:

- „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w serwerowni głównej Książnicy Pomorskiej" (21.247 zł),

- „Kolekcja historycznych dokumentów bibliotecznych” (20.000 zł),

na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 251/18) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.52.2018).