Uchwała Nr 1032/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 czerwca  2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 278.711 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 278.711 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, od innych jst oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 495.248 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 45.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 278.711 zł, z tego o:
a) 180.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszeniem kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin  w dniu     4 czerwca 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia  5 czerwca 2018 r. (znak: WEiS-I.534.1.2018.MS),
b) 50.273 zł  z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w  latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 4 czerwca 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.31.2018.DD)oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 maja 2018 r. (znak: 014/27/2018),
c) 29.891 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. (znak: FB-1.3111.86.5.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 czerwca 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.11.2018.RT),
d) 17.141 zł  z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w  latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach PO KL oraz PO WER, w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 30 maja 2018 r. (znak: COIE.III.3026.21.2018.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 maja 2018 r. (znak: WUP.IB.3021.08.EC.2018),
e) 1.406 zł z tytułu dokonanych zwrotów dotacji stanowiących dopłaty do ustawowych ulg przewozowych pobranych w nadmiernej wysokości w 2017 roku wraz z odsetkami przez firmę przewozową „Przewóz Pasażerów” z siedzibą w Goleniowie i koniecznością przekazania ich do Wojewody Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 maja 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.15.2018.DB).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 495.248  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 450.248 zł, z tego:
­  - 30.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków planowanych do poniesienia w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych; na podstawie wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 15 maja 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.10.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 30 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu 231/18),
˗ 772 zł w ramach działu 630 – Turystyka, z rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia planu na wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 25 maja 2018 r. (znak: WTiG.I.002-044.1.2018),
˗ 20.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (10.000 zł) oraz rozdziału 75095 – Pozostała działalność (10.000 zł)
do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Współpracy Terytorialnej i zwiększenie budżetu Gabinetu Marszałka) w celu zabezpieczenia planu na działania związane z promocją Województwa; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 11 czerwca br. (wyciąg z protokołu nr 232/18) oraz na wnioski Gabinetu Marszałka z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.18.2018) i Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 4 czerwca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.27.2018),
- 11.222 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność będącej w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego kwotę:
• 10.400 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80116),
• 290 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (rozdział 80115),
• 532 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80146),
- 654 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 - Pozostała działalność będącej w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 85410), dla którego organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie;
na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 maja 2018 r. (znak: WEiS-I.5480.6.2018.TP) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Nr 968/18 z dnia 30 maja 2018 r.,
˗ 300.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej,  w związku z koniecznością zabezpieczenia planu  na realizację przyjętego w dniu 29 maja br. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr XXXII/506/18) dokumentu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)” (w wyniku zmniejszenia dotacji podmiotowych dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. (znak: WZ.3026.11.2018.AU) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 11 czerwca 2018 r.,
˗ 87.600 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w związku koniecznością dostosowania planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą finansową dla j.s.t. na poprawę stanu infrastruktury sportowej, na wniosek wydziału Edukacji i Sportu z dnia 24 maja 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.3.2018.IA) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 30 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 231/18),
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 45.000 zł i przeniesieniu kwoty do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 1 czerwca 2018 r. (znak: WIiN-IV.3026.07.20018.MP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 30 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu 231/18).