Uchwała Nr  1976/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie dochodów, per saldo, o kwotę 1.574.341 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się po stronie wydatków, per saldo, o kwotę 1.574.341 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.309.385 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i  2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W dochodach i wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmianę w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, polegającą na przeniesieniu kwoty 40.726 zł pomiędzy realizatorami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 1.574.341 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.659 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r. (znak: FB.1.3111.59.45.2016.AM) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.34.2016.RT);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.593.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego o:
a) 1.437.000 zł  przyznaną na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020; na wnioski Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 2 grudnia 2016 r. (znak: WPROW.IV.3021.5.2016.PB oraz PROW.IV.3021.5.1.2016.PB),
b) 156.000 zł przyznaną na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 grudnia 2016 r. (znak: WRiR-V.3026.4.2016.MG); oraz na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 listopada  2016 r. (znak: FB-1.3111.38.19.2016.AM).

2. w § 3 ust. 1 - przeniesieniu planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.726 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy realizatorami: Wydziałem Turystyki i Gospodarki a Wydziałem Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w celu dostosowania planu do przewidywanej realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 7 grudnia 2016 r. (znak: WTG.I.042.1.2016.BW);

3. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.309.385 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w wysokości 1.299.385 zł, z tego w kwocie:
a) 32.600 zł w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na zakup nowej centrali telefonicznej, urządzenia UTM Firewall Cyberoam do rozbudowy sieci informatycznej, programu Global Maper oraz drukarki wielofunkcyjnej w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; na wnioski Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r. oraz 15 grudnia (znak: 03/2016, 04/2016) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz 20 grudnia 2016 r. (wyciągi z protokołu nr 134/16, pkt 14 oraz nr 137/16);
b) 47 zł w  ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB” ; na wniosek Wydziału Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 9 grudnia 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.63.16.AM);
c) 3.500 zł w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność  celu zabezpieczenia środków na zakup przenośnego sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia warsztatów, spotkań oraz lekcji europejskich poza siedzibą jednostki; na wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: SDSM.3010.9.2016), zaakceptowany przez Wydział Współpracy Terytorialnej ;
d) 20.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, pomiędzy realizatorami, tj. z Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego do Gabinetu Marszałka, w celu zabezpieczenia planu na działania realizowane w ramach zadania pn. „Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych; na wnioski Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego (znak: WKNiDN.I.3026.58.2016.KC) oraz Gabinetu Marszałka (znak: GM-III.3026.17.2016)  z dnia 1 grudnia 2016 r.;
e) 3.041 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 137/16) i na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 19 grudnia 2016 r. (znak: WWS.I.3026.47.2016.MO);
f) 136.029 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92120 -  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziałów: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92116 – Biblioteki oraz 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (35.049 zł) i  Muzeum Narodowego w Szczecinie (100.000 zł) oraz dokonania zakupu nagród konkursowych wręczanych laureatom konkursów o historii i kulturze Pomorza Zachodniego (980 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.59.2016.KC) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 137/16);
g) 19.080 zł w ramach działu  852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze i rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; na wnioski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. (znaki: ROPS-IV.3152.2.24.2016.EZ i ROPS-IV.3152.169.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  137/16);
h) 701.385 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, z tego:
- 626.000 zł w ramach rozdziału  75018 – Urzędy marszałkowskie, pomiędzy realizatorami i zadaniami, tj. z Wydziału Administracyjnego, z zadania pn. „Bieżąca organizacja pracy Urzędu” w kwocie 171.500 zł i „Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu” w kwocie 428.500 zł, z Gabinetu Marszałka, z zadania pn. „Promocja województwa i kreowanie marki regionu” w kwocie 26.000 zł, w związku z powstaniem oszczędności na wymienionych zadaniach, do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, do planu zadania pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne”,
- 75.385 zł w ramach rozdziału  75018 – Urzędy marszałkowskie, pomiędzy zadaniami, będącymi w dyspozycji Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, tj. z zadania pn.  „Pochodne od wynagrodzeń” do planu zadania pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne”, z przeznaczeniem na  wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie zgody Zarządu z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 137/16) oraz wniosków: Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 20 grudnia 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.65.16.AM), Gabinetu Marszałka z dnia 19 grudnia 2016 r. (znak: GM-IV.3026.21.2016), Wydziału Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2016 r. (znak: WA-III.3021.1.19.2016.MŁ);
i) 56.500 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami i zadaniami, będącymi w dyspozycji Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, tj. z rozdziału  75011 – Urzędy wojewódzkie do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, z zadania pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami” do planu zadania pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne”, na podstawie zgody Zarządu z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 137/16, pkt ) oraz wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 20 grudnia 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.65.16.AM),
j) 327.203 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w zadaniu pn. „WPF – Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020”,  pomiędzy realizatorami, tj. z Wydziału Zarządzania Strategicznego w kwocie 100.000 zł, Wydziału Wdrażania RPO w kwocie 90.000 zł i Gabinetu Marszałka w kwocie 63.674 zł, w związku z powstaniem oszczędności w zadaniu w zakresie wydatków rzeczowych, do   Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt, na podstawie zgody Zarządu z dnia 20 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 137/16, pkt ) oraz wniosków: Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 20 grudnia 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.65.16.AM), Gabinetu Marszałka z dnia 19 grudnia 2016 r. (znak: GM-IV.3026.20.2016), Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 grudnia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.93.2016.DD), Wydziału Wdrażania RPO z dnia 16 grudnia 2016 r. (znak: WWRPO.IX.3026.34.2016.AO);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 10.000 zł i przeniesieniu jej do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność w celu pokrycia kosztów najmu pomieszczeń biurowych w związku ze zmianą siedziby jednostki; na podstawie wniosku Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada  2016 r. (znak: SdSM.3010.8.2016), zaakceptowanego przez Wydział Współpracy Terytorialnej oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 25 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16 pkt 4).