Uchwała Nr 214/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok
.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 111.640 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwrotu dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 111.640 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwrotu dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 270.197 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 239.750 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 111.640 zł, z tego o:
a) 11.640 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na podstawie umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2016 r. (nr 1/2016) i przelewu I transzy dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 1 lutego 2016 r. (znak: WWS.I.3026.3.2016.KG),
b) 100.000 zł z tytułu zwrotów dotacji odzyskanych z lat ubiegłych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  od beneficjentów zewnętrznych PO KL, w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE.3026.1.2016.JKo).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 270.197 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej  kwocie 30.447 zł z tego:
a) 23.652 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w celu dostosowania planu do wydatków planowanych do poniesienia na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; na wniosek Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (znak: 032/1/2016);
b) 6.795 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury informatycznej Urzędu na wydatki majątkowe w celu zakupu dodatkowego modułu rozszerzającego zakres dostępnych funkcjonalności systemu kadrowo-płacowego KOMAX, na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 10 lutego 2016 r. (znak: WSIiI.35.2016.MS);
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 200.750 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, w kwocie 160.750 zł w celu przyznania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację wystawy pn. Malarze Normandii, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.2.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 78/16, pkt 25);
b) 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 40.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2015; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 10 lutego 2016 r. (znak: WEiS-II.515.2.73.2016.KW) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 78/16, pkt 41);

3. rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinasowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 39.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, w celu, o którym mowa w pkt 2a.