Uchwała Nr 1633/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 października  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 14.572  zł  z tytułu dotacji celowych z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 14.572 zł  z tytułu dotacji celowych z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 382.159 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.572  zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez samorząd województwa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczonej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania „Kampanie Edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych”; na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 09 lipca 2015 r. (znak: BS/ZWF/AG/4304/0493/S/15/001/1365/15) oraz wniosku Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 21 października  2015 r. (znak: K.3024.6.2015.MB);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegających na przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 382.159 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w kwocie:
a) 44.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie oraz 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie materiałów promocyjnych dla UMWZ w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków; na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 26 października 2015 r. (znak: GM.3026.27.2015 oraz wniosków Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 19 października 2015 r. (znak: WWT.III.3026.45a.2015 oraz WWT.III.3026.46a.2015);
b) 22.931 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału  85195 -  Pozostała działalność w związku z koniecznością dokonania przesunięcia z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia w ramach planu Wydziału Edukacji i Sportu w celu zabezpieczenia w planie  środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 8 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 października 2015 r. (znak: WEiS-I.5474.13.2015.MS) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 56/15);
c) 21.167 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80130- Szkoły zawodowe w związku z koniecznością dokonania przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia między placówkami Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie a I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 października 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.21.2015.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 56/15);
d) 16.800 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 80120- Licea ogólnokształcące z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w celu dostosowania planu na niedobory
w wydatkach pozapłacowych m.in. na wynajem pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 października 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.21.2015.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 56/15);
e) 40.221 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410- Internaty i bursy szkolne w związku z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w celu pokrycia  niedoborów w wydatkach pozapłacowych m.in. na wynajem pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 października 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.21.2015.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 56/15);
f) 11.010 zł w  ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziałów 80111- Gimnazja specjalne i 80121- Licea ogólnokształcące specjalne do rozdziału 80102- Szkoły podstawowe specjalne w związku z koniecznością przesunięcia oszczędności powstałych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w gimnazjum specjalnym i liceum ogólnokształcącym specjalnym przy  Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w celu pokrycia kosztów zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej specjalnej, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 października 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.21.2015.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 56/15);
g) 222.520 zł w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność w ramach planu Wydziału Edukacji i Sportu z wydatków bieżących do majątkowych w celu dostosowania go do specyfiki zadań realizowanych przez j.s.t z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, które otrzymują z budżetu województwa pomoc finansową na poprawę infrastruktury sportowej na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 października 2015 r. (znak: WEiS-II.3021.11.2015.IA) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia
27 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr  57/15);
h) 3.510 zł w ramach działu 710 - Działalność usługowa, z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 71095 – Pozostała działalność oraz w ramach rozdziału 71095, w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2.PO KL w terminie do 3 listopada br., na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.108.2015.MF).