Uchwała Nr 1558/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 października  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się, po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.413.973 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 1.413.973 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t.

2. . W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 891.387 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 533.472 zł.
3.. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nniniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 1.413.973 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.411.314  zł , z tego o:
a) 230.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego od:
- Gminy  Kołobrzeg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 163” (30.000 zł),
- Gminy Nowogard na zadanie pn. „Budowa chodnika w  m. Kars w ciągu drogi nr 10” (200.000 zł),
na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 października 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.20.2015.ASz);
b) 2.128.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku, modernizacji placu zabaw, a także wyposażenia i pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 października  2015 r. (znak: FB-1.3111.42.16.2015.NK) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 13 października  2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.27.2015.EZ);
c) 53.314 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 października  2015 r. (znak: FB.3111.18.13.2015.OW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 16 października 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.29.2015.EN);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 997.341 zł, z tego o:
a) 549.000 zł w związku z informacją przekazaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020) o nieprzekazaniu w 2015 roku Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie dotacji celowej na współfinansowanie realizacji zadań w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działanie 1.2 i przesunięciu jej na 2016 rok; na podstawie pisma MIiR z dnia 7 września 2015 r. (znak: DZF.IX.8620.82.2015.ER.2) oraz na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 16 października 2015 r. (znak: COIE.3021.36.2015.JKo);
b) 448.341 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznanej na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r. (znak: FB-1.3111.15.18.2015.AM) oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  z dnia 14 października 2015 r. (znak: WPROW.IV.3021.15.2015.PB);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegających na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 357.915 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) 327.486 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z dodatkowym podziałem środków i przyznaniem dotacji celowych dla gmin i powiatów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 7 października 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.28.2015.EN); 
b) 22.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w celu zawarcia umowy dotyczącej promocji Województwa Zachodniopomorskiego w dodatku dziennika Rzeczpospolita; na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 7 października 2015 r. (znak: GM.3026.13.2015.BM);
c) 64 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, z rozdziału  85217 -  Regionalne ośrodki polityki społecznej do rozdziałów 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz  85226 – Ośrodki adopcyjne, w związku z koniecznością dokonania zwrotów odsetek dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych; na wnioski  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 października 2015 r. (znak: ROPS.IV.3152.139.2.2015.EZ, ROPS.IV.3026.22.2.2015.EZ);
d) 8.365 zł w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków z wynagrodzeń (w ramach Osi X,Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020) do zakupu usług pozostałych  w celu sfinansowania kosztów utworzenia strony internetowej poświęconej RPO WZ; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 19 października 2015 r. (znak: COIE.3021.38.2015.JKo);

3. rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 130.000 zł i przeniesieniu jej
do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdziału 92116 – Biblioteki w celu przekazania dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na wkłady własne do zadań, na realizację których Instytucja otrzymała dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października  2015 r. (znak: WKNiDN – I.3021.25.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 7 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 54/15).

4. rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 403.472 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 12 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.102.2015.JGG);
b) 851– Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie projektu pn. „Centrum diagnostyki i leczenia nowotworów dziedzicznych – etap V”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 13 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.103.2015.JGG).