Uchwała Nr 989/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 lipca  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 269.142 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 269.142 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 4.116.007 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 4.045.138 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 269.142 zł , z tego o:
• 36.642 zł  z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej przez samorząd województwa z powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej i przekazywanej następnie Powiatowi Myśliborskiemu, prowadzącemu Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.16.2015.EZ);
• 2.500 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie, gmina Mieszkowice, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – na podstawie umowy zawartej z Gminą Mieszkowice w dniu 23  czerwca 2015 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.27.2015.IZ);
• 230.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej od Miasta Koszalin (210.000 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno w sezonie letnim – na podstawie umów z dnia 25 i 26 czerwca 2015 r. oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19  czerwca br. (znak: WIiT-V.3026.20.2015.MW);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 4.116.007 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 70.869 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i paragrafami,  z tego:
a) 119 zł  – w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w ramach rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu przekazania komornikowi sądowemu zaliczki na wydatki, w ramach prowadzonej egzekucji świadczeń nienależnie pobranych; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  z dnia 2 lipca 2015 r. (znak: ROPS-IV.3152.116.2015.EZ);
b) 750 zł  – w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, między rozdziałami 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej a 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w celu dokonania zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa (z odsetkami) w związku z nadpłatą przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie składek na Fundusz Pracy; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  z dnia 6 lipca 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.17.2015.EZ);
c) 70.000 zł  – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 29 czerwca 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 32/15) oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 24  czerwca  2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.30.2015.IZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie,
na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 29 czerwca 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 32/15) oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 23  czerwca  2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.29.2015.IZ);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w kwocie 35. 107 zł  i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Nowogródek Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 6 maja 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 23/15), uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr VI/117/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.32.2015.KC);

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 3.810.031 zł i przeniesieniu kwoty:
a) 1.995.037 zł do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 24 czerwca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2015.BS);
b) 1.500.000 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego -  Powiat Szczecinecki projektu pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 6 lipca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.63.2015.JGG);
c) 136.946 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 6 lipca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.64.2015.JGG);
d) 178.048 zł do działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego – Akademię Morską projektu pn. „ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój B + R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 8 lipca 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.65.2015.JGG).