Uchwała Nr 1929/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada  2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się, per saldo,  po stronie dochodów o kwotę 3.814.445 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 3.814.445 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.302.827 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 324.316 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 wprowadzeniu zmian na łączną kwotę per saldo  3.814.445 zł, polegających na:

-  zwiększeniu  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.842.581 zł  z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego o:

a) 3.605.310 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (1.267.000 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (2.338.310 zł), w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania - 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2014 r. (znak: FB-1.3111.93.3.2014.JŻ i FB-1.3111.93.5.2014.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 4  listopada  br. (znak: WRiR-I.3026.30.2014.EN)
b) 154.580 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych; na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2014 r. z dnia
16 października 2014 r. oraz wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 października 2014 r. (znak: ROPS.III.3026.24.2014.EZ),
c) 81.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń  rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr 563/2014 r. z dnia 6 października 2014 r. oraz wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 24 października 2014 r. (znak: ROPS.III.3152.193.2014.EZ),
d) 1.691 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu zaświadczeń ADR uprawniających kierowcę do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. nr 227, poz. 1367 ze zm.); na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
30 października 2014 r. (znak: FB-1.3111.98.3.2014.NK) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: WIiT-V.3026.35.2014.JPK),

- zmniejszeniu  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.136 zł,  z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Gminy Golczewo, przyznanej Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem dla na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi woj. nr 106”;  na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.27.2014.A.Sz.),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.302.827 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej  kwocie 630.470  zł, z tego: 

- 17.889 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych należących do samorządu Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Infrastruktury
i Transportu z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: WIiT.V.3026.34.2014.MW);
- 10.000 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdziału
75095 – Pozostała działalność, do rozdziału 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą oraz dysponentami, w celu zwiększenia planu wydatków na przyszłe zobowiązania dotyczące bieżącego utrzymania jednostki (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2014 r.); na wniosek  Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 23 października 2014 r. (znak: WWT.III.3026.55.2014 r.) oraz Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2014 r. (znak:BRWZ.3025.3.2014.ET);
- 2.581 zł w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdz.: 85148 - Medycyna pracy, do rozdz. 85195 - Pozostała działalność w celu zwiększenia planu wydatków na organizację narady dyrektorów wojewódzkich SPZOZ połączonej ze szkoleniem pn. „Nowoczesne metody zarządzania szpitalem”; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 października 2014 r. (znak: WZ.3026.22.2014.AU),
- 260.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, między paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie planu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na zakup serwerów i laptopów w ramach Pomocy Technicznej RPO; na wniosek  Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.82.2014.DKI),
- 340.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz.:
• 92106 – Teatry w kwocie 85.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie 20.000 zł oraz zwiększenia dotacji celowej dla Opery
na Zamku w Szczecinie w kwocie 65.000 zł w celu dofinansowania organizacji tournee ze spektaklem „Farfurka Królowej Bony” w czterech ośrodkach Województwa Zachodniopomorskiego (Choszczno, Koszalin, Kołobrzeg, Stargard Szczeciński) na podstawie wniosków Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia
4 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.62.2014.IZ) i 5 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.63.2014.IZ),
• 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.66.2014.IZ);
• 92116 – Biblioteki w kwocie 60.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.65.2014.IZ);
• 92118 – Muzea w kwocie 60.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.64.2014.IZ);
• 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  w kwocie 35.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2014 r.); na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.58.2014.IZ);

2) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej
oraz realizatorami w łącznej  kwocie per saldo 348.041  zł, z tego:

- 25.460 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i koniecznością zwiększenia planu wydatków w tej jednostce z przeznaczeniem na doposażenie pracowni kelnerskich; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 31 października 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.39.2014.IP) i za zgodą ZWZ z dnia  29 października 2014 r. (wyciąg z protokołu nr 272/14 ),
- 42.002 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80120- Licea ogólnokształcące i 80130 – Szkoły zawodowe, w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (21.361 zł)  i I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (20.641 zł) i koniecznością zwiększenia planu wydatków w tej jednostce z przeznaczeniem na remont chodników przy siedzibie szkoły; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 października 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.35.2014.IP) i za zgodą ZWZ z dnia  23 października 2014 r. (wyciąg z protokołu nr 271/14 ),
- 96.391 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80120- Licea ogólnokształcące i 80130 – Szkoły zawodowe, 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80147 –  Biblioteki pedagogiczne w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (15.791 zł),  w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (36.075 zł),  i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (44.525 zł) i koniecznością zwiększenia planu wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w białym Borze  z przeznaczeniem na zakup drabinek gimnastycznych, krzeseł, sztandarów, strojów ludowych oraz wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na archiwum; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 listopada 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.38.2014.IP) i za zgodą ZWZ z dnia  29 października 2014 r. (wyciąg z protokołu nr 272/14 ),
- 61.565 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (37.499 zł)  i Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (24.066 zł) i koniecznością zwiększenia planu wydatków w tej jednostce z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną, doposażenie szkoły i promocję placówki; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 listopada 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.40.2014.IP) i za zgodą ZWZ z dnia  29 października 2014 r. (wyciąg z protokołu nr 272/14 ),
- 23.781 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80102-Szkoły podstawowe specjalne i 80111 –Gimnazja specjalne, i 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (szkoła podstawowa specjalna i liceum ogólnokształcące specjalne) i koniecznością zwiększenia planu wynagrodzeń z pochodnymi w tej jednostce (gimnazjum specjalne); na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 października 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.28.2014.IP), wniosek o wyrażenie zgody na tym samym posiedzeniu ZWZ,
- 98.842 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 – Internaty i bursy szkolne, i 85495 – Pozostała działalność, w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (47.406 zł),  w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (37.067 zł),  w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (2.989 zł) i Wydziale Edukacji i Sportu (11.380 zł) i koniecznością zwiększenia planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 października 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.28.2014.IP), wniosek o wyrażenie zgody na tym samym posiedzeniu ZWZ,

3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 267.378 zł  i przeniesieniu jej do działu:
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 17.378 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na pochodne od wynagrodzeń; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 października 2014 r.  (znak: WEiS-I.3026.28.2014.IP), wniosek o wyrażenie zgody na tym samym posiedzeniu ZWZ,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 250.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.66.2014.IZ),

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 56.938 zł  i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu wodno–rekreacyjnego w Koszalinie”, realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 29 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.89.2014.DKl).