Uchwała Nr  1752 /14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8 października 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się, po stronie dochodów o kwotę 1.883.523 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z  tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 zwiększa się, po stronie wydatków o kwotę 1.883.523 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z  tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie  574.438 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 242.152 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.883.523 zł, z tego o:
a) 1.325.385 zł  z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Decyzji Nr 402/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 września 2014 r. oraz na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 2 października 2014 r. (znak: WOiRZL-III.3034.08.2014.AM);
b) 372.090 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych; na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 525/2014 r. z dnia 23 września 2014 r. oraz wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r. (znak: ROPS.III.3026.23.2014.EZ),
c) 186.048 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. na zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Kwota ta obejmuje:
- zwiększenie dochodów i wydatków o 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”; na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Nowe Warpno w dniu 4 kwietnia 2014 r.,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13.952 zł w związku z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Drawska
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi woj. nr 151”; na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Łobez w dniu 31 marca 2014 r.
oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 października 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.24.2014.ASz);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 574.438 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej  kwocie 332.286  zł, z tego: 

- 99.086 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z dodatkowym podziałem środków i przyznaniem dotacji celowych dla gmin i powiatów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 października 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.28.2014.EN); 
- 2.200 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdz. 60095 – Pozostała działalność do rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO WZ środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 października 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.09.2014.NB),
- 74.000 zł w działu 750 - Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz.75018 -    Urzędy marszałkowskie do rozdz. 75095 Pozostała działalność oraz zadaniami w celu zwiększenia  planu wydatków na realizację działań zaplanowanych do końca 2014 r. na zadaniu pn. „Współpraca z Niemcami” (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2014 r.); na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 2 października 2014 r. (znak: WWT.III.3026.55.2014 r.)
- 115.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2014 r.); na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.51.2014.KC);
- 42.000 zł w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, w związku z przesunięciem oszczędności na stypendiach sportowych na dofinansowanie imprez sportowych poprzez ufundowanie nagród rzeczowych Marszałka Województwa.
2) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego  w kwocie 20.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania o nazwie „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej – oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”, które Instytucja będzie realizować w oparciu o dofinansowanie otrzymane ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 września 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.56.2014.IZ);
3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 222.152 zł, z tego w kwocie:
a) 12.680 zł i przeniesieniu jej do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Biura Obsługi Ruchu Turystycznego All-Tourist”, poprzez wprowadzenie innowacji w ośrodku rehabilitacyjnym PIRAMIDA I”, realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist”;
b) 209.472 zł i przeniesieniu jej do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziału 40095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo”, realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego – „ELKA” Sp. z o.o.; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 1 października września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.76.2014.DKl).