Uchwała Nr 1180/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2 lipca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.327.629 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.327.629 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 4.010.161 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.969.212 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionychw załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę  1.327.629 zł, z tego o kwotę:
a) 575.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne
z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego kwotę:
- 175.000 zł otrzymano na dofinansowanie 3 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 400.000 zł otrzymano na dofinansowanie 1 zadania z zakresu przebudowy dróg;
na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia
16 czerwca br. (znak: WIiT-III.3026.13.2014.ASz),
b) 752.629 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych w latach ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Gminą Miasto Szczecin (w ramach projektu pn. „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu
i rekreacji”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 30 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.45.2014.DKI);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 4.010.161 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 40.949 zł, z tego:
- 35.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność w związku z podjęciem w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały nr XXXVII/486/14 w sprawie udzielenia Gminie Miasto Szczecin dotacji celowej na budowę pomnika „Matki Sybiraczki”; na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: GM.3026.6.2014.BM);
- 5.949 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 – Pozostała działalność a 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagrody Panu Andrzejowi Łojewskiemu – dyrektorowi Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 czerwca br. (znak: WEiS-I.5474.1.2014.MS),
2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 118.880 zł i przeniesieniu jej do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi IV przez Gminę Mielno (projekt pn.: „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.44.2014.DD),
3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim w kwocie 80.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z podjęciem w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały nr XXXVII/497/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Sianów
z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino Zorza, na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.28.2014.KC),
4) rozdysponowaniu rezerwy celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy” w kwocie 800.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.34.2014.IZ),
5) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 2.945.793 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne w celu dofinasowania:
- wkładu własnego do projektów pn. "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w SPWSzZ w Szczecinie" oraz "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSzZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych",
- modernizacji pomieszczeń po przeniesionych Oddziałach celem dostosowania do potrzeb Oddziału Urologii Szpitala w Koszalinie wraz z wyposażeniem,
- przebudowy budynku Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
6) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 24.539 zł i przeniesieniu jej do działu 710 – Działalność usługowa i rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do umowy zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego” – opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” (zgoda Zarządu Województwa z 27 czerwca 2014 r.), na wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: 3020.4.14.SD), zaakceptowany przez Wydział Zarządzania Strategicznego.