Uchwała Nr 569/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 125.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.

2.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 125.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.

2.     W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 187.734 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 117.222 zł.

3.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1.   w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 125.000 zł, z tego o:

1)     100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin dnia 10 marca 2014 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2014 r. (znak: WKNiDN-I.3021.7.2014),

2)     25.000 zł z tytułu otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych, z przeznaczeniem nadofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w roku 2014”; na podstawie zawartej umowy z dnia 14 marca 2014 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak: WOŚ.III.3021.4.2014.JC).

2.     w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 187.734 zł, polegających na:

1)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 70.512 zł, z tego:

-       4.680 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność (Wydział Współpracy Terytorialnej) do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (Wydział Administracyjny) w celu ujęcia planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe w wycinku budżetu, którego dysponentem jest Wydział Administracyjny, zgodnie z zapisami "Instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok (...)" stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1370/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie wniosków Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 26 marca 2014 r. (znak: WWT.III.3026.15.2014.AJ) oraz Wydziału Administracyjnego z dnia 28 marca 2014 r. (znak: WA-III.3021.1.3.2014.MŁ),

-       65.832 zł nadofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (51.138 zł) w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu, Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (14.694 zł) w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 kwietnia 2014 r. (znak: WEiS-I.5473.3.2013.SA),

2)     rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa włącznej kwocie 51.015 zł i przeniesieniu jej do działu:

-       921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 50.000 złw celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa z 25 marca 2014 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2014 r. (znak: WKNiDN.I.3021.5.2014.IZ),

-       853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy i 85395 – Pozostała działalność w kwocie 1.015 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodów z tytułu kar umownych wraz z odsetkami od beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 27 marca 2014 r.
(znak: COIE.3021.12.2014.JKo).

3)     rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 66.207 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez Parafię rzymskokatolicką pw. Św. Józefa w Szczecinie (projekt pn. „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 marca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.15.2014.DKI).