|
|
w sprawie zatwierdzenia korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Korektę nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.
§ 2
Korekta nr 1 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.1/2014 z dnia 21.03.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :
Uchwały Nr XXXII/434/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014rok oraz zamiany Uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013r.
Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:
Plan wydatków majątkowych
W ramach rezerwy środków posiadanej na lata 2015 i 2016 na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” wprowadza się 17 n/w nowych podzadań (dokumentacji technicznych) wieloletnich, których termin realizacji ustala się na lata 2015 i 2016:
Lp. 23. Budowa przepustu k/m. Radziszewo w ciągu drogi woj. Nr 119 w km 1+776
Lp. 24. Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140
Lp. 25. Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106
Lp. 26. Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106
Lp. 27. Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163
Lp. 28. Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. nr 148
Lp. 29. Przebudowa przejścia przez m. Zagozd w ciągu drogi woj. nr 148
Lp. 30. Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin - Rewal
Lp. 31. Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój - Świdwin
Lp. 32. Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez
Lp. 33. Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów
Lp. 34. Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywnica
Lp. 35. Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko – Recz
Lp. 36. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)
Lp. 37. Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Płoty
Lp. 38. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplinek
Lp. 39. Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102
Podzadania Lp. 30 – Lp. 39 stanowią dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby realizacji inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu RPO WZ na lata 2014-2020.
Podzadania Lp. 23 – Lp. 29 stanowią dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby realizacji pozostałych inwestycji ZZDW.
Celem wprowadzenia powyższych podzadań do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do podpisania umów na dokumentacje RPO WZ oraz do rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonanie pozostałych planowanych dokumentacji wieloletnich. Wydatki roku 2014 na zadaniu nie zmieniają się.
Wartość środków finansowych na w/w dokumentacje w planie wydatków na rok 2014 wynosi 0 zł.
Wydatki na w/w podzadaniach ponoszone będą odpowiednio:
rok 2015:
- podzadania Lp.23 i Lp. 24 – z środków własnych województwa;
- podzadania Lp. 30 – Lp.36 – z środków unijnych
rok 2016:
- podzadania Lp.25 – Lp.29 oraz Lp.37 – Lp.39 – z środków własnych województwa.
Po przyjęciu korekty Nr 1 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:
Łączny stan planu wydatków (w stosunku do planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 177.358.748 zł – po zmianie 176.175.870 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 1.182.878 zł:
Część A Wydatki bieżące – plan pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 44.619.600 zł;
Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 132.739.148 zł – po zmianie 131.556.270 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 1.182.878 zł.