Uchwała Nr 40/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 22.785 zł, z tytułu środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 22.785 zł, z tytułu środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 893.280 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 18 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 22.785 zł, z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego o kwotę:

-          385 zł w związku z podpisaniem aneksu w dniu 9 grudnia 2013 r. do umowy zawartej z WFOŚiGW w dniu 29 lipca 2013 r., na podstawie którego zwiększona została na 2014 rok kwota środków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi” (realizowane w latach 2013 – 2015); na podstawie wniosku  Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia br. (znak:WOŚ.III.3021.16.2013.JC),

-          22.400 zł w związku z przyznaniem samorządowi województwa środków na realizację, w latach 2013 – 2014 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, zadania pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach”; na podstawie zawartej umowy z dnia 11 grudnia 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2014 r.  znak: WOŚ.III.3021.1.2014.JC);

2. w § 2-  wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 893.280 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów w łącznej kwocie 893.262 zł, z czego:

1. 63.960 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty umów zleceń planowanych do zawarcia w celu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność składanych w ramach Pomocy Technicznej PROW; na wniosek Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (znak: WPROW.IV.3021.1.2014.PB);
2. 829.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością przedfinansowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO z powodu braku możliwości jego sfinansowania zaliczką oraz zwiększenia planu wydatków na ten cel w wyniku decyzji WZS dotyczącej dodatkowej refundacji wynagrodzeń pracowników rozliczających się z realizacji zadań Pomocy Technicznej w części etatów na podstawie kart czasu pracy; na wniosek WOiRZL z dnia 10 stycznia 2014 r. (znak: WOiRZL-III.3026.02.2014.AM);
3. 302 zł w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę ustawowych odsetek do Ministerstwa Zdrowia od niezwróconych
   w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia13 stycznia 2013 r. (znak: WZ.3026.1.2014.AU);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 18 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w celu zwrotu na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekty realizowane w ramach PT PROW, w związku z niezakwalifikowaniem części kosztów wynajmu powierzchni biurowych zajmowanych przez Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich udostępnionychinnemu Wydziałowi; na wniosek WydziałuProgramów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 10 stycznia 2014 r. (znak: WPROW.IV.3021.2.2014.PB).