Uchwała Nr 1404/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

Na podstawie pkt 3 załącznika do uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się „Instrukcję do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036" - stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się „Instrukcję do uzupełnienia projektu planu wydatków w układzie zadaniowym" - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity wydatków dla poszczególnych wydziałów / komórek równorzędnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do wykonania uchwały zobowiązuje się dyrektorów (kierowników) wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów wydziałów (komórek równorzędnych) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z poz. 3 i 4 szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wydaje rokrocznie instrukcję do opracowania projektu budżetu na kolejny rok oraz zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Niniejsza instrukcja do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Województwa na 2013 rok i lata następne zawiera podstawowe zasady do planowania budżetowego, wzory formularzy planistycznych oraz szczegółowe wskazówki dla poszczególnych uczestników procesu planowania budżetowego. Ponadto do prac planistycznych włączono nowe elementy polegające na:
- zaplanowaniu wydatków zgodnie z zatwierdzonymi limitami kwotowymi na wydatki bieżące i majątkowe (obejmującymi planowane na 2013 rok wielkości wydatków na przedsięwzięcia uzgodnione wg przewidywanego stanu Wieloletniej prognozy finansowej na dzień 25 września 2012 r.) - załącznik nr 3,
- połączeniu budżetu tradycyjnego z budżetem w układzie zadaniowym, przy wykorzystaniu do tego celu nowego oprogramowanie do planowania budżetowego „PlanB" - załącznik Nr 2.
Planowany wskaźnik dotyczący wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podany w Instrukcji informacyjnie, wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok przyjętych przez Radę Ministrów i opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dokumencie pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2013".