|
|
w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2011.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2011.
§ 2
Korekta nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na rok 2011, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/7.3/2011 z dnia 11.07.2011r. oraz ZZDW.1/EK/0331/7.3-2/2011 z dnia 18.07.2011r złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 2 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2011, podlegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań do planu..
Zgodnie z w/w wnioskiem wnosi się o dokonanie następujących zmian:
- w części A. wydatki bieżące:
1. przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie 001-012-013 WW)
W związku z brakiem środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w II półroczu Br. Wprowadza się nowy podział środków. Rezygnuje się z realizacji remontów obiektów rozpoczętych w ramach podzadania „Remonty mostów”(RM). Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 884.000 zł przeznacza się na:
- podzadanie „Bieżące utrzymanie dróg” (BUD) – zwiększenie środków o kwotę 23.000 zł,
- podzadanie „Bieżące utrzymanie mostów”(BUM) – zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł,
- podzadanie „Zimowe utrzymanie dróg” (ZUD) – zwiększenie środków o kwotę 761.000 zł – poprzednio limit wynosił 12.831.490 zł a po wprowadzeniu zmian zwiększy się do wartości 13.592.490 zł.
Wprowadzane zmiany nie powodują zmiany wartości całkowitej na tym zadaniu.
- w części B. wydatki majątkowe:
1. zwiększenie o kwotę 530.000 zł oraz wprowadzenie nowych podzadań, przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami i wprowadzenie zmiany nazwy jednego podzadania poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie; zadanie 002-001-007 PF)
W związku z zawarciem porozumień j.s.t. dokonano zwiększenia środków na podzadaniach:
Zwiększenie wydatków na w/w podzadaniach o łączną kwotę 530.000 zł. nastąpiło na mocy Uchwały Nr 958/11 zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
Lp. 2.3 – „Przebudowa drogi nr 125 w m. Golice” o wartości 250.000 zł.
Po dokonanym kolejnym przeglądzie drogi, z oceny stanu jej nawierzchni wynika konieczność zmiany lokalizacji robót na odcinek Stare Objezierze – Moryń, będący w znacznie gorszym stanie technicznym.
Lp. 7.1 – „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz-Suliborek” o wartości 50.000 zł;
Lp. 7.3 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 113 i 112 na odc. Modrzewie-Krępsko” o wartości 50.000 zł.
Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 350.000 zł powiększone o 85.000 zł z rezerwy środków na tym zadaniu (łącznie 435.000 zł) przeznacza się na zadania nowe:
Lp. 2.7 – „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” – 250.000 zł
Lp. 7.4 – „ Przebudowa drogi nr 113,ul. Wojska Polskiego w Goleniowie” – 185.000 zł
2. zmniejszenie o kwotę 27.480 zł, wprowadzenie nowych podzadań, przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami oraz wprowadzenie zmiany nazwy jednego podzadania poz. B.II. Przebudowa mostów (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW;
Wprowadza się zmiany nazwy podzadania Lp. 3(słowo „Budowa” występujące w nazwie zadania zastępuje się słowem „Przebudowa” – bez zmiany zakresu oraz wartości podzadania).
Dotychczasowa nazwa zadania Lp. 3 „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 62+900 w m. Suliborek”
otrzymuje brzmienie
„Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 62+900 w m. Suliborem”
Opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej na podzadanie Lp. 2 „Przebudowa mostu nas rzeką Łoźnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+196 w Łobzie, ul. Rapackiego” uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji przebudowy planowanej w całości na rok bieżący. Zachodzi uzasadniona obawa niewykorzystania w roku bieżącym części środków planowanych na to zadanie.
W/w wolne środki finansowe w wysokości 914.000 zł przeznacza się na:
Lp. 4 – „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 w m. Gadom” – 289.000 zł
Lp. 5 – „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 w km 3+770 w m. Nowe Warpno – 595.000 zł
W/w podzadania realizowane były do tej pory w ramach robót bieżących (RM).
Lp. 6 – „Zarządzanie projektem pt. „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze zachodniej na drodze
wojewódzkiej nr 120” – 2.520 zł.
Wymienione zadania związane jest z realizacją przedsięwzięcia WPF „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie” (poz. BXL.; zadanie 002-004-101), na którym limit wydatków w roku bieżącym ustalony został w wysokości 5.992680 zł. Z posiadanego limitu środków, na dzień dzisiejszy zaangażowanych jest 5.932.463,33 zł, co stanowi wartość zawartych umów: na realizowaną już dokumentacje techniczną (155.000,00 zł) i na rozpoczęte roboty budowlane (5.777.463,33 zł).
Wolne środki finansowe wynoszą 60.216,67 zł. Wartość najniższej oferty uzyskanej w przetargu na „Zarządzanie projektem pt. Przebudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120” wynosi 62.730 zł. Różnica miedzy w/w wartością z przetargu a wolnymi środkami na tym zadaniu wynosi 2.513,33 zł i stanowi brakującą kwotę.
Wyodrębnienie w obecnej korekcie planu ZZDW dodatkowego podzadania stanowiącego wartość brakującej kwoty 2.520 zł (w zaokrągleniu ) umożliwia niezwłoczne podpisanie umowy na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie”.
Wnioskowane obecnie, tymczasowe rozwiązanie daje możliwość kontynuacji realizacji przedsięwzięcia do czasu wprowadzenia zmiany w WPF, która możliwa będzie najwcześniej w miesiącu wrześniu Br. ZZDW wnioskować będzie przesunięcie środków pomiędzy przedsięwzięciami WPF realizowanymi w ramach tego samego programu (INTERREG IV A) z uwagi na fakt, iż zaoszczędzono środki na zadaniu B.XXXVIII. ”Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122”.
3. zwiększenie o kwotę 1.181.225 zł oraz wprowadzenie nowych podzadań, przesunięcie środków
pomiędzy podzadaniami oraz wprowadzenie zmiany nazwy jednego podzadania poz. B.III.
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne
wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW i PF);
Lp. 6.1 – „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121” – o kwotę 100.000 zł (Porozumienie z Gminą Banie z dnia 29.04.2011r.)
Lp. 5.1 – „Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168” – o kwotę 66.500 zł (Porozumienie z Gminą Bobolice z dnia 29.04.2011r.)
Lp. 3.3 – „Przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” – o kwotę 50.000 zł (porozumienie z Gminą Łobez z dnia 4.05.2011r.)
Lp. 3.4 – „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” – o kwotę 177.245 zł (Porozumienie z Gminą Łobez z dnia 4.05.2011r.)
Lp. 4.2 – „Przebudowa chodnika w m. Międzywodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” – o kwotę 70.000 zł (Porozumienie z Gminą Dziwnów z dnia 4.05.2011r.)
Lp. 5.2 – „Przebudowa chodnika z m. Stary Chwalim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171” – o kwotę 60.000 zł (Porozumienie z Gminą Barwice z dnia 23.05.2011r.)
Lp. 4.3 – „Przebudowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152” – o kwotę 100.000 zł (Porozumienie z Gminą resko z dnia 30.05.2011r)
Lp. 5.3 – „Przebudowa chodnika w m. Nacław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 – etap II” – o kwotę 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Polanów z dnia 2.06.2011r.)
Lp. 2.2 – „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126” – o kwotę 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Mieszkowice z dnia 3.06.2011r.)
Lp. 2.3 – „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dębno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127” – o kwotę 200.000 zł (Porozumienie z Gminą Dębno z dnia 3.06.2011r.)
Zwiększenie planu na w/w zadaniach o łączną kwotę 923.745 zł nastąpiło na wniosek ZZDW z dnia 3.06.2011r.(pismo ZZDW.3.BO/4110/2/2011), na mocy Uchwały Nr 958/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.
na podzadaniach:
Lp. 2.1 – „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” – o kwotę 100.000 zł (Porozumienie z Gminą Moryń z dnia 1.07.2011r.)
Lp. 1.6 – „Budowa chodnika w m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152” – o kwotę 40.000 zł (Porozumienie z Gminą Połczyn zdrój z dnia 4.07.2011r.)
Lp. 1.7 – „Przebudowa chodnika w m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – o kwotę 40.000 zł (Porozumienie z Gminą Świdwin z dnia 4.07.2011r.)
Lp. 1.3 – „Budowa chodnika w m. Trzebiszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167 – etap II” – o kwotę 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Tychowo z dnia 6.07.2011r)
Z wnioskiem w sprawie wprowadzenia przedmiotowych zmian (w łącznej wysokości 230.000 zł) tutejszy ZZDW w Koszalinie wystąpił w dniu 7.07.2011r. pismem nr ZZDW.3.BO/4110/3/2011. Wniosek WIiT znak: WIiT-III.3026.11.2011.A.Sz. z dnia 11.07.2011r. skierowany do WFiB, natomiast wniosek WFiB w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok planowany jest na posiedzenie Zarządu Województwa w dniu 19.07.2011r.
Dotychczasowa nazwa zadania: „Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa i drawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175”.
Po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego istniejącego chodnika dokonano przesunięcia lokalizacji odcinka robót, czego konsekwencją jest uzupełnienie nazwy podzadania – zgodnia z lokalizacją planowanych robót.
Lp. 1.4 „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Tychowo, ul. Bobolicka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 169 o wartości 5.000 zł
W wyniku porozumienia z władzami gminnymi, zmieniony został sposób poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi. Ustalony nowy zakres robót będzie realizowany w ramach ujętego w planie podzadania Lp. 1.2 – „Przebudowa drogi nr 169 odc. ”Tychowo-Głodowa”.
Lp. 3.1 „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Mielenko Drawskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175” o wartości 60.000 zł
Do chwili obecnej nie podpisano porozumienia na dofinansowanie przedmiotowego podzadania (uzyskanie ostatecznego stanowiska władz gminnych w tej sprawie może nastąpić dopiero w miesiącu wrześniu Br.) Zachodzi więc uzasadniona obawa co do terminowej realizacji podzadania w roku bieżącym.
Lp. 7.1 „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap III o 10.000 zł
Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 75.000 zł powiększone o 290.000 zł rezerwy środków na tym zadaniu (łącznie 365.000 zł) przeznacza się:
Lp. 3.6 „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Szosa Świdwińska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” – 60.000 zł
Lp. 7.3 „Przebudowa chodników w m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112” – 300.000 zł.
ZADANIA INWESTYCYJNE UMIESZCZONE W WPF:
4. Wprowadzenie nowych podzadań poz. B.IV. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (Dział 600
Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie 002-001-036 WW).
Wprowadza się 2 nowe zadania dwuletnie, mieszczące się w granicach środków przypisanych do przedsięwzięcia WPF – „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” w w/w latach 2011-2016:
Lp. 29 – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo o wartości 60.000 zł
Lp. 30 – „budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg” o wartości 80.000 zł
Zakończenie wymienionych zadań oraz wydatkowanie środków finansowych określonych dla każdego z nich (łącznie 140.000 zł) planowane jest w następnym roku budżetowym, stąd zerowa wartość wydatków na rok bieżący dla każdego z nich.
Zadania te są zadaniami planowanymi do realizacji w systemie dwuletnim. Celem wprowadzenia powyższych zadań do Planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych i do podpisania umów na ich wykonanie. Stąd też, zerowa wartość środków finansowych na te zadania w planie wydatków na rok 2011.
Środki finansowe na ten cel, zostały zagwarantowane w limitach wydatków na 2012 rok (poz.38 załącznika Nr 2A do Uchwały Nr VII/76/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.06.2011r. – „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016).
5. dostosowanie planu wydatków, zwiększenie o kwotę 1.637.510 zł wartości poniższych zadań
inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO:
Zwiększenie środków na przedmiotowych zadaniach z tytułu przyznania dotacji celowych od j.s.t. w łącznej kwocie 1.137.510 zł zostało uchwalone przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca Br. I wprowadzenie do planu na mocy Uchwały Nr 958/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca br. i w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.
Z uwagi na wpływ środków w wysokości 1.182.576 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków poprzez zmniejszenie ilości środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o ww. kwotę na rzecz zwiększenia środków finansowych na § 6057 (RS). Zmiany wprowadzone wnioskiem WIiT-III.3026.04.2011.JS z dnia 12.07.2011r.
Zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu z tytułu przeznaczenia dotacji celowej od Gminy Miasta Kołobrzeg w kwocie 500.000 zł zostało wprowadzone do planu na mocy Uchwały NR 1043/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca Br. w sprawie zmian budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.
Z uwagi na wpływ środków w wysokości 396.598 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków poprzez zmniejszenie ilości środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o ww. kwotę na rzecz zwiększenia środków finansowych na § 6057 (RS). Zmiany wprowadzone wnioskiem WIIT-III.3026.04.2011.JS z dnia 12.07.2011r.
6. wyłączenie z programu INTERREG IV A i przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (z
§ 6059 na § 6050) poniższych zadań:
Przedmiotowe zmiany, uchwalone przez sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 czerwca br. zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr 1043/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca br. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.
Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 2 planu rzeczowo-finansowego ZZDW w Koszalinie na 2011 rok, wynoszą 316.075.694 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 42.200.535 zł i wydatki majątkowe w wysokości 273.875.159 zł.
Opracował:
Wydział Infrastruktury i Transportu
Agnieszka Szczeblińska tel.: 091 44 19 153