Uchwała Nr 1921/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86.711 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.991.782 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 86.711 zł, wynikające ze:
• zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 106.711 zł, z tego o:
a) 100.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na zakupy inwestycyjne na potrzeby Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym zakupy związane z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej i łączności radiowej; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 22 listopada br. (znak: WZ.3026.16.2011.AU) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada br. (znak: FB.1.3111.2.261.2011.3.MW),
b) 6.711 zł w związku ze zwrotem dotacji, dokonanym przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach osi I RPO i obowiązkiem przekazania zwróconej kwoty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 10 listopada br. (znak: WZRPO-VI.3026.67.2011.DD);
• zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.000 zł, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i polegającego na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 22 listopada br. (znak: WZ.3026.17.2011.AU) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada br. (znak: FB.1.3111.2.288.2011.4.JS);

2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.991.782 zł proponowane są w trybie:
• przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w kwocie 81.082 zł, z tego w ramach działów:
 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w ramach rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w łącznej kwocie 25.500 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia nowych osób w Biurze Projektów PROW na umowę zlecenie w celu sprawdzania wniosków od beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PROW, zgodnie z Porozumieniem nr 1/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 21 listopada br. (znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL);
 801 - Oświata i wychowanie, w ramach rozdziałów 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80195 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 17.582 zł, w związku z likwidacją Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie oraz wskazaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jako placówki, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą ww. likwidowanych placówek; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 15 listopada br. (znak:WEiS.I.3026.23.2011.IP);
 w kwocie 38.000 zł, w związku z planowaną przebudową Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, na wniosek Wydziału Administracji z dnia 22.11.2011 r.

• przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i realizatorami wydatków w kwocie 1.910.700 zł, w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, z tego:
 w kwocie 1.395.269 zł, w związku z planowaną refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania RPO za miesiąc wrzesień oraz pracowników Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc sierpień i wrzesień br., w ramach wniosku
o płatność z Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia
22 listopada br. (znak: WZRPO-VI.3026.68.2011.UD);
 w kwocie 515.431 zł, w związku z planowaną refundacją wydatków na wynajem pomieszczeń biurowych, wraz z dostawą mediów w budynku przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie
przez Wydział Wdrażania RPO za miesiąc sierpień, wrzesień i październik br. oraz przez Wydział Zarządzania RPO za okres od lipca do października br., w ramach wniosku o płatność
z Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia
22 listopada br. (znak: WZRPO-VI.3026.69.2011.UD).