Uchwała Nr 1472/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 954.943 zł z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.994.800 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o łączną kwotę 954.943 zł, obejmującą po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty:
a) 954.000 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfina"; na podstawie Uchwały Nr 52/2011 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 29.08.2011 r. oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 7 września br. (znak: WRiR.I.3026.25.2011.EN);
b) 943 zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków przez beneficjenta i obowiązkiem przekazania zwróconej kwoty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 29 sierpnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.47.2011.UD);
2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.994.800 zł proponowane są w trybie:
a) rozdysponowania rezerw celowych na:

- działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia w kwocie 41.455 zł i przeniesienie jej do rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenie dla Likwidatora Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 sierpnia br. (znak: WZ.3026.11.2011.AU);
- współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 8.409 zł i przeniesienie jej do rozdziału 92195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansową realizację wniosku o płatność Gminy Miasta Szczecin, który został złożony w Wydziale Wdrażania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 7 września br. (znak: WZRPO-VI.3026.49.2011.UD);
b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków, z tego w ramach działu:
- 750 - Administracja publiczna, w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków w kwocie 642.867 zł na skutek zbyt niskiej kwoty dotacji finansującej wydatki na zadania zlecone w rozdziale 75011, a także konieczności zatrudnienia asystenta koordynującego realizację projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego"; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 8 września br. (znak: WOiRZL-III.3026.10.2011.AM),
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.500 zł, w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia powodziowego przez WOPR; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 5 września br. (znak: BSOiBP.0633.11.2011.MS),
- 921 - Ochrona zdrowia w kwocie 15.215 zł, które następuje w związku z organizacją II Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 29 sierpnia br. (znak: WZ.3026.10.2011.AU);
- 750 - Administracja publiczna, w związku z planowaną refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania RPO za czerwiec br. (300.178 zł) oraz refundacją wydatków na wynajem pomieszczeń biurowych wraz z dostawą mediów w budynku przy ul. Kolumba 60A (862.101 zł), w ramach wniosków o płatność z Pomocy Technicznej RPO; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 29 sierpnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.45.2011.DD i WZRPO-VI.3026.46.2011.DD);
- 750 - Administracja publiczna w kwocie 120.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na promocję walorów turystycznych regionu oraz integrację środowisk kombatanckich i koordynację ich działań. Sfinansowanie ww. zadań nastąpi z oszczędności w planie finansowym Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 26 sierpnia br. 
- 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.075 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanej nauczycielki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 sierpnia br. (znak:WEiS.I.5480.12.2011.TL).