Uchwała Nr 1314/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

Na podstawie załącznika do uchwały VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu:
1) materiałów planistycznych niezbędnych do skonstruowania projektu budżetu województwa na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037 - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wzoru nr 12 dotyczącego projektu planu wydatków w układzie zadaniowym - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do wykonania uchwały zobowiązuje się dyrektorów (kierowników) wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów wydziałów (komórek równorzędnych) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z poz. 3 i 4 szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdza wytyczne do projektu budżetu na 2012 rok oraz wytyczne do opracowania zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037. Dodatkowo w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały podano instrukcję do opracowania wzoru nr 12 dotyczącego projektu planu wydatków w układzie zadaniowym, stanowiącego uzupełnienie projektu wydatków na rok 2012 i lata następne.

Niniejsze wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Województwa na 2012 rok i lata następne zawierają podstawowe instrukcje do planowania budżetowego, wzory formularzy planistycznych oraz szczegółowe wskazówki dla poszczególnych uczestników procesu planowania budżetowego. Ponadto do prac planistycznych włączono nowe elementy polegające na: zintegrowaniu działań wynikających z kart budżetu zadaniowego z zadaniami zdefiniowanymi w systemie Rekord, a także ustaleniu sezonowości dochodów i wydatków w podziale na kwartały roku budżetowego. Planowany wskaźnik dotyczący wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podany w Wytycznych informacyjnie, wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2012 rok przyjętych przez Radę Ministrów i opublikowanych w kwietniu br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dokumencie pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2012".