Uchwała Nr 887/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 202.986 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone, własne, współfinansowanie projektów oraz z tytułu zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.783.690 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu, uchwalonego na 2011 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 7.776 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

• Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
  1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o łączną kwotę per saldo 202.986 zł, obejmującą po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty:
  a) 91.153 zł stanowiącą zwrócone przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL dotacje rozwojowe z lat ubiegłych (wraz z odsetkami), podlegającą zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 19 maja br. (znak: WUP.I.3011/10/HS/2011);
  b) 121.133 zł, z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja br. (znak: FB.1.3111.2.62.2011.5.JS) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 31 maja br. (znak: ROPS.III.3152.33.2011.EZ)
  c) 15.000 zł, z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania własne polegające na dofinansowaniu organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja br. (znak: FB.1.3111.2.57.2011.4.WG) oraz na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 26 maja br. (znak: WWS.I.3026.5.2011.AG);
  przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 24.300 zł z tytułu dostosowania wydatków na projekt pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej" finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa, do decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja br. ustalającej poziom dofinansowania projektu w kwocie 988.414 zł, obejmującej dotację inwestycyjną w kwocie 6.000 zł przeznaczoną na zakup rzutnika multimedialnego; na podstawie pisma Wydziału Zarządzania RPO (znak: WZRPO-V.3020.01.2011.PWa);
  2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 3.783.690 zł proponowane są w trybie:
  a) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 1.000.000 zł i przeniesienia jej do rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w celu zapewnienia środków na realizację wniosków o płatność beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I RPO Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 24 maja br. (znak: WZRPO-VI.3026.22.2011.DD);
  b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków w łącznej kwocie 2.783.690 zł, z tego w ramach działów:
   750 - Administracja publiczna i w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie w łącznej kwocie 2.703.191 zł; obejmującej przeniesienie w kwotach:
  • 2.373.805 zł, które następuje w związku z planowaną refundacją wniosku o płatność z Pomocy Technicznej RPO, dotyczącego wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO za miesiące I-III br., co skutkuje zmniejszeniem ww. planu wydatków będącego w dyspozycji Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach którego poniesione koszty podlegają refundacji ze środków UE; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 30 i 31 maja br. (znaki: WZRPO-VI.3026.23.2011.DD, WZRPO-VI.3026.24.2011.DD),
  • 232.679 zł, które następuje w związku z oddelegowaniem pracowników UMWZ do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym INTERREG IVA, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dyspozycji Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich i przeniesieniem ich na zadanie realizowane przez Wydział Współpracy Międzynarodowej pn. „Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT)", w ramach którego poniesione koszty podlegają refundacji ze środków UE; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 17 marca br. (wyciąg z protokołu nr 29/11) oraz na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 13 maja br.;
  • 96.707 zł, które następuje w związku z zaakceptowaniem w dniu 18 kwietnia br. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego harmonogramu działań na 2011 r. realizowanych w ramach Porozumienia z dnia 13 maja 2010 r. finansowanego z PO Pomoc Techniczna, który przewiduje zwiększenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego przy ul. Kuśnierskiej; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 20 maja br. (znak: WZRPO-V.3020.01.2011.PWa);
   851 - Ochrona zdrowia w kwocie 60.000 zł, w związku z koniecznością dofinansowania zakupu 5 sztuk kardiomonitorów na doposażenie zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 maja br. (wyciąg z protokołu nr 47/11) oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 24 maja br. (znak: WZ.3026.3.2011.AU);
   852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.723 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do kosztów bieżącej obsługi realizowanych przez Biuro Świadczeń Rodzinnych zadań, które ulegają zwiększeniu w zakresie zakupu usług pocztowych i najmu pomieszczeń biurowych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 26 maja br. (znak: ROPS.III.3052.22.2011.EZ);
   853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7.776 zł, z przeznaczeniem na realizację, przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, projektu pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" w ramach Priorytetu IX PO KL, w wyniku korekty nakładów poniesionych w 2010 r.; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja br. (wyciąg z protokołu nr 47/11) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 maja br. (znak:WEiS.II.IP.3011/29/10);
  3) w § 3 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 7.776 zł, polegające na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy realizatorami w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w celu zwiększenia dochodów stanowiących źródło sfinansowania - realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - projektu pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" w ramach Priorytetu IX PO KL, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu dotacji będących w dyspozycji WUP w Szczecinie. Korekta wynika z aktualizacji nakładów poniesionych w 2010 r. i przeniesienia ich części na 2011 rok; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja br. (wyciąg z protokołu nr 47/11) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 maja br. (znak:WEiS.II.IP.3011/29/10).