Uchwała Nr 746/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.100.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 409.913 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu, uchwalonego na 2011 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziałach 80146 i 85446 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe w łącznej kwocie 86.476 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

• Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
  1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.100.000 zł, z tego o kwotę:
  a) 100.000 zł, w związku z przyznaniem samorządowi województwa dotacji celowej przez Gminę Miasto Szczecin z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z tytułu przyjęcia Mecenatu Miasta Szczecina nad ww. instytucją; na podstawie zawartej z ww. j.s.t. umową o dofinansowaniu zadań (polegających m.in. na wydaniu publikacji upowszechniających zbiory Muzeum Narodowego i badania prowadzone przez pracowników tej instytucji oraz innych publikacji promujących historię i współczesny wizerunek miasta Szczecina i Pomorza Zachodniego, organizacji wystaw oraz zakupie i konserwacji zbiorów z kolekcji muzeum związanych z historią Szczecina) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 maja br.;
  b) 3.000.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zadania w zakresie usuwania szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w 2010 r., na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia br. (znak: FB.1.3111.2.40.4.2011.WG);
  2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 409.913 zł proponowane są w trybie:
  a) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 161.692 zł i przeniesienia jej do rozdziału 63095 - Pozostała działalność w celu zapewnienia środków na realizację wniosku o płatność Gminy Miasta Świnoujście na projekt „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy" w ramach Osi V RPO Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 13 maja br. (znak: WZRPO-VI.3026.18.2011.DD);
  b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 248.221 zł, z tego w ramach działów: 
  - 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.679 zł oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.339 zł, w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, w związku z koniecznością wymiany mebli w gabinetach nauczania oraz utworzenia miejsca zabaw dla dzieci sześcioletnich w ramach programu „Radosna szkoła"; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 28 kwietnia br. (znak: WKEiS.II.3026.4.2011.IP);
  - 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 33.400 zł, które następuje w dostosowaniu do planowanych do poniesienia wydatków na delegacje służbowe w związku z intensyfikacją czynności kontrolnych przy rozliczaniu projektów (30.000 zł), a także z przeznaczeniem na rozbudowę centrali telefonicznej w budynku przy ul. Kolumba 60a (3.400 zł); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 12 maja br. (znak: WWRPO-VIII.3026.3.2011.Est.);
  - 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 45.000 zł, które następuje w związku z koniecznością zapewnienia planu na przedfinansowanie wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach projektu „RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach programu EWT; na podstawie akceptacji Zarządu Województwa wyrażonej w dniu 17 maja br. oraz na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 18 maja br. (znak: WTGiP-I.0521.3.2011.BW);
  - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w kwocie 128.803 zł, w związku z zatwierdzeniem Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z realizacji projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry, lepsze jutro" w ramach działania 7.1. PO KL; zmiany obejmują przeniesienie oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, podróżach służbowych, zakupie materiałów biurowych i wynajmie pomieszczeń biurowych na zwiększenie planu dotyczącego organizacji spotkań i szkoleń; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11 maja br. (znak: ROPS.IV.3053.16.2011.MP);
  - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami w kwocie 30.000 zł, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji polegającej na zorganizowaniu pokazu przedpremierowego filmu „Lincz" koprodukowanego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja br.;
  3) w § 3 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 86.476 zł, polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami w rozdziałach 80146 i 85446, w związku z dokonaniem podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych, na podstawie uchwały Nr 696/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja br. oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 maja br. (znak:WEiS.I.5473.1-2.2011.SA).