Uchwała Nr 1155/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2006 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154.538 zł, w związku ze zwiększeniem Województwu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2006 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 304.461 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) wymienionym w załączniku Nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer



U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu per saldo dochodów i wydatków o łączną kwotę 154.538 zł, z tego:
1) o 50.000 zł, w związku z zawarciem w dniu 19 października 2006 r., przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie powieści Cervantesa” w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006,
2) o 102.926 zł, w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 20 listopada 2006 r. (znak: FB.1.3011-2/167/2006), o przyznaniu samorządowi województwa dotacji na realizację projektu „Remont wałów przeciwpowodziowych nad jeziorem Jamno i nad rzeką Unistą. Gmina: Sianów; Powiat: Koszaliński” w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO-ROL, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
3) o 1.612 zł, w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 20 listopada 2006 r. (znak: FB.1.3011-2/168/2006), o przyznaniu samorządowi województwa dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO-ROL;
4) w związku z koniecznością przesunięcia dotacji w wysokości 40.000 zł, przyznanej na projekty realizowane w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO-ROL, z klasyfikacji dotyczącej inwestycji do planu dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada br. (znak: FB.1.3011-2/167/2006)

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 304.461 zł, z tego polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w ramach rozdziału w dziale 750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 58.500 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do realizowanych obowiązkowych wpłat na PFRON w wyniku wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim (31.000 zł) oraz na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika na staż w Biurze Regionalnym w Brukseli oraz opłacenie umów-zleceń (27.500 zł); na wnioski: Departamentu Skarbu i Finansów z dnia 28 listopada br. (znaki: DSF.MN.3011/88/06), Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 21 listopada br. (znak: DIE-IV.AKn.3011/62/06),
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy zadaniami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 4.964 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie do faktycznie poniesionych kosztów na realizację ich zakresu rzeczowego; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 17 listopada 2006 r. (znak: DKE.I.AW-3011/66);
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy dysponentami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 23.082 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem III kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Biura Sejmiku z dnia 16 listopada 2006 r. (znak: BSJ.SS.3011/47/2006);
4) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w ramach rozdziału w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 9.500 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na dofinansowanie kosztów współorganizacji sesji jubileuszowej w ramach zadania związanego z 50-leciem działalności Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (5.000 zł) oraz na dofinansowanie kosztów organizacji spotkania transgranicznej grupy roboczej ds. Dni Młodzieży przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (4.500 zł); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 20 listopada 2006 r. (znak: DKE.I.AW-3011/67/06);
5) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w ramach rozdziału w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.927 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją projektów w ramach Programu SPO-ROL; na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 20 listopada br. (znak:DIE-IV.AKn.3011/63/06);
6) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 210.000 zł, z przeznaczeniem na:
- prezentację francuskiego regionu partnerskiego Gironde w Województwie Zachodniopomorskim oraz obsługę delegacji zagranicznych i tłumaczenia w wysokości 180.000 zł; na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej z dnia 16 listopada br. (znak:DIE-IV.AKn.3011/58/06);
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Karlino w wysokości 30.000 zł na budowę infrastruktury mającej na celu dostarczenie energii elektrycznej pod Statuą Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie; na podstawie uchwały Nr XXXII/387/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września br. oraz na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 31 października 2006 r. (znak: DKE.V.IA-3011/1-35/06).