Uchwała Nr 1114/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2006 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.590.830 zł, w związku ze zwiększeniem Województwu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2006 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 824.856 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

1. W układzie wykonawczym budżetu Województwa uchwalonym na 2006 rok dokonuje się zmian pomiędzy realizatorami planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) wymienionym w załączniku Nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer



U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.590.830 zł, z tego o:
1) 1.414.045 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października br. (znak: FB.1.LM-3011-2/153/2006) o przyznaniu dotacji na zadania własne bieżące w łącznej kwocie 1.970.445 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Kwota ta stanowi uzupełnienie planu dotacji ustalonego w budżecie na działania 2.1 i 2.4, gdzie dla działania 2.1. zwiększenie dokonywane w niniejszej uchwale wynosi 615.868 zł, dla działania 2.4 – zwiększenie wynosi 798.177 zł.
2) 67.071 zł, w związku z zawarciem, w dniu 11 lipca 2006 r., przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Gminą Nowogard, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z pasem zieleni w m. Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy dł. 0,170 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144”,
3) 25.000 zł, w związku z zawarciem, w dniu 21 czerwca 2006 r., porozumienia przez Województwo Zachodniopomorskie z Gminą Brojce, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa chodnika w m. Brojce, ok. dł. 0,300 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105”,
4) 55.000 zł, w związku z zawarciem, w dniu 14 czerwca 2006 r., porozumienia (z uwzględnieniem aneksu do niego) przez Województwo Zachodniopomorskie z Gminą Pyrzyce, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika w m. Okutnica, ok. dł. 0,200 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106” ,
5) 5.000 zł, w związku z zawarciem, w dniu 14 czerwca 2006 r., porozumienia przez Województwo Zachodniopomorskie z Gminą Pyrzyce, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa chodnika w m. Pyrzyce, ok. dł. 0,210 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122”,
6) 10.000 zł, w związku z zawarciem, w dniu 1 czerwca 2006 r., porozumienia przez Województwo Zachodniopomorskie z Gminą Barwice, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika w m. Barwice, ul. 1000-lecia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”,
7) 14.714 zł, w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego w dniu 14 czerwca 2006 r., przez Województwo Zachodniopomorskie z Gminą Gryfino, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa chodnika w m. Radziszewo, ul. Ogrodowa oraz przebudowa zatoki autobusowej w m. Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119”.


2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 824.856 zł, z tego polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 45.395 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do realizowanych działań w zakresie budowy Systemu Ratownictwa Medycznego poprzez uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego i włączenie do niego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej (zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do sprawnego funkcjonowania w Systemie), a także w celu dokonania zakupu sprzętu dydaktycznego i ratowniczego, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (28.000 zł); na wnioski Zachodniopomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dnia 10 i 15 listopada br. (znaki: ROPS.EZ.3012/2/06, ROPS.EZ.3012/3/06),
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 155.011 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do zasad dotyczących rozliczeń finansowych, określonych w Umowie o Współpracy Partnerskiej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ramach projektu pn. „Kwalifikacji i umiejętności nigdy nie za wiele” (dz. 2.1 Priorytetu II ZPORR); na wniosek Jednostki z dnia 13 listopada 2006 r. (znak: WUP.I-3011/21-01/KL/2006);
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 10.000 zł, w związku z realizacją przez Gminę Trzcińsko Zdrój, dla której przyznano pomoc finansową z budżetu województwa, zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Trzcińsku Zdrój – wymiana siedzisk na trybunach”, istnieje konieczność dostosowania planu dotacji do charakteru zadania realizowanego przez Gminę; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 9 listopada 2006 r. (znak: DKE.V.IA.3011/1-36/2006);
4) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 80.000 zł, w związku z podjęciem uchwały przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 października o przyznaniu pomocy finansowej Gminie Biały Bór na działalność bieżącą I Liceum Ogólnokształcącego; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 listopada 2006 r. (znak: DKE.I.AW-3011/62/06);
5) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rodzajami finansowania zadań oraz dysponentami w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 232.805 zł, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Programu PIW INTERREG IIIA 2004-2006, a dotyczących wynagrodzeń pracowników wdrażających ww. program; na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 3 listopada br. (znak:DIE-IV.AKn.3011/58/06);
6) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 209.779 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu do wydatków realizowanych przez wojewódzkie placówki oświatowe, w tym również na zadania inwestycyjne, jako zadysponowanie części oszczędności wykazanych przez jednostki na pokrycie niedoborów w wydatkach innych jednostek; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 9 listopada 2006 r. (znak: DKE.I.AW-3011/63/06);
7) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 91.866 zł, z przeznaczeniem na opracowanie internetowego systemu informatycznego CMS dla potrzeb Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze szkoleniem radnych i administracji oraz abonamentem w zakresie obsługi tych stron, a także na wykonanie prezentacji komputerowej dotyczącej podsumowania prac Sejmiku II kadencji; na wniosek Biura Sejmiku z dnia 8 listopada 2006 r. (znak: BSJ.SS.3011/44/06);

3. W § 3 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 200.000 zł, polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami zadań w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska poprzez opracowywanie założeń programowych i monitorowanie przyjętych programów; na wnioski Departamentu Ochrony Środowiska z dnia 28 września br. (DOŚ-JC-3011/6-8/06) oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października br. (znak: DRW-I-IW-3011/13/06).