Uchwała Nr 1166/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 16 ust. 1 uchwały Nr XIX/216/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.517 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2005 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.801.706 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych), wymienionych w załączniku Nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.517 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące (zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2005 r., znak: FB.1-AP-3011-2/140/2005), w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Studia podyplomowe dla pracowników WUP w Szczecinie” w ramach priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR;

2. W § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków na łączną kwotę per saldo 992.075 zł, z tego w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w wysokości 188.035 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do ponoszonych kosztów kwalifikowanych projektu w ramach Programu SPO–ROL „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”; na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 13 grudnia br. (znak: DKE.I.AKn.0725/138/05);
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie
w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń dla Zachodniopomorskiego Samorządowego Centrum Biznesu w budynku przy ul. Piłsudskiego; na wniosek Deaprtamentu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 7 grudnia br. (znak: DOA-MŁ-0725/153/05);
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie w wysokości 370.697 zł, w ramach dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2005), a także z powodu konieczności wydzielenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz INTERREG III A (przewidziane do refundacji w roku 2006); na wnioski Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 15 grudnia br. (znak: DIE.IV.AKn.0725/139/05, DIE.IV.AKn.0725/140/05);
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75058 – Działalność informacyjna i kulturalne prowadzona za granicą w wysokości 20.200 zł, w związku ze zmianą kwalifikacji kosztów wynajmu mieszkania dla Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli oraz przedłużeniem umowy – zlecenia dla osoby zastępującej Główną Księgową Jednostki; na podstawie wniosku Jednostki z dnia 28 listopada 2005 r. (znak: BRWZ-0724-8-2005-I.R.);
- 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami, tj. zmniejszeniem planu w rozdziale 75095 – Pozostała działalność i zwiększeniem w rozdziale 75064 – Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą per saldo o kwotę 77.300 zł w dostosowaniu do montażu finansowego projektu pn. „Udział Województwa Zachodniopomorskiego w Roku Polsko-Niemieckim” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA; na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 grudnia br. (znak: BMW.WS.0725/343/2005);
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność polegające na ich przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 98.498 zł w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz INTERREG IIIA; na wnioski Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 13 i 15 grudnia br. (znaki: DIE.IV.AKn.0725/133/05, DIE.IV.AKn.0725/145/05);
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego (poprzez zwiększenie planu w § 4210 w rozdziale 75018 o 50.000 zł) na zakup materiałów promujących Województwo; na wniosek Biura Sejmiku z dnia 14 grudnia 2005 r. (znak: BSJ.EM-K.3011/38/05) oraz z godnie z decyzją Zarządu Województwa ;
- 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na przeniesieniu planu między grupami wydatków, w ramach rozdziałów, w łącznej kwocie 28.250 zł; w wyniku analizy przewidywanego wykonania planów finansowych wojewódzkich placówek oświatowych oraz Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zagospodarowano powstałe w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej oszczędności i przesunięto na realizację innych niezbędnych wydatków; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 14 grudnia br. (znak: DKE.I.AW-3011/96/05) oraz Sekretariatu z dnia 13 grudnia br. (znak: SdsM-ML-3011/16/2005);
- 851 – Ochrona zdrowia, polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami
w kwocie 34.404 zł z przeznaczeniem głównie na dofinansowanie zakupu autoklawu parowego dla ZOZ w Kołobrzegu; na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia br. (znak: DZS-I-AU-3011/284/2005);
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami w kwocie 3.559 zł z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na wypłatę zaległej odprawy emerytalnej dla byłego Dyrektora; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 16 grudnia br. (znak: DKE.V.IA.3011/6-41/II/05);

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 809.631 zł, z tego na:
- objęcie udziałów w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” w kwocie 494.400 zł, na podstawie wniosku Departamentu Infrastruktury z dnia 21 grudnia br. (znak: DIN.III.PT.0725/12/5/2005) oraz wyciągu z protokołu Nr 237/05 z posiedzenia Zarządu Województwa dnia 13 grudnia br.;
- zakup zestawu trakcyjnego na części zamienne do autobusów szynowych w kwocie 110.720 zł; na wniosek Departamentu Transportu z dnia 21 grudnia br. (znak: DTR.I/JS/0725/82/05);
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowogard w zakresie zabezpieczenia i remontu spalonego kościoła parafialnego w Nowogardzie w kwocie 100.000 zł; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 21 grudnia br. (znak: DKE.V.IA.3011/6/42II/2005);
- realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaleconych przez organy Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 80.000 zł; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 22 grudnia br. (znak: DKE.V.IA.3011/6-43 II/05);
- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o kwotę 24.511 zł, na wypłatę zaległej odprawy emerytalnej dla byłego Dyrektora; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 16 grudnia br. (znak: DKE.V.IA.3011/6-41 II/05).