Uchwała Nr 786/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje
§ 1
1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2003 rok wprowadza się zmiany na kwotę 285.310 zł polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 27.100 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 258.210 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2
Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) - wymienionym w załączniku Nr 2.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer
U Z A S A D N I E N I E Projekt uchwały obejmuje zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 27.100 zł,
w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, z czego w rozdziale:
- 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe, w związku z koniecznością uczestnictwa pracowników w szkoleniach i seminariach związanych m.in. z przygotowywaniem wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz z wykorzystywaniem tych funduszy ;
- 75095 – Pozostała działalność o kwotę 12.100 zł, z przeznaczeniem na zakup wydawnictw promujących województwo (6.900 zł) oraz na koszty wykonania kalendarza książkowego Sejmiku Województwa (5.200 zł) – zgodnie z wnioskiem Gabinetu Marszałka z dnia 18 grudnia br.;
2) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 258.210 zł, z tego w ramach działów:
- 750 – Administracja publiczna w kwocie 239.306 zł z tego:
- kwoty 25.000 zł z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału
75018 – Urzędy marszałkowskie, w celu zwiększenia planu wydatków na zakup projektora multimedialnego dla Departamentu Integracji Europejskiej, w ramach wykazu uzupełniających zakupów inwestycyjnych, wstępnie zaakceptowanego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br., (wyciąg z protokółu Nr 61/2003) Przenoszona kwota stanowi niewykorzystane wydatki bieżące zgłoszone przez Departament Integracji Europejskiej jako źródło finansowania ww. zakupu we wniosku z dnia 1 grudnia 2003 roku, znak: DIE.BZ-0724/40/03,
- kwoty 214.306 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu zwiększenia planu wydatków o 9.306 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania (odprawy pieniężnej) wraz z odsetkami zasądzonego sądownie na rzecz byłego pracownika Urzędu (wyrok sądowy z dnia 17 listopada 2003 r., sygn. akt. P.129/03) oraz o 205.000 zł na uzupełniające zakupy inwestycyjne (wyciąg z protokółu jak wyżej). Źródłem sfinansowania tych zakupów są oszczędności w planie wydatków na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok powstałe na skutek zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 8.400 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wystąpieniem oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia (powstałych w wyniku zwolnień lekarskich) w placówce oświatowej pn. Zespół Szkół Medycznych w Kołobrzegu. Kwota ta wnioskowana jest przez wym. placówkę na zakup pomocy naukowych dla utworzonego kierunku: technik masażysta (wniosek z dnia 19 grudnia 2003 r.)
- 851 – Ochrona zdrowia kwotę 10.504 zł przemieszczono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o ww. kwotę, z przeznaczeniem na kontynuację regulowania zobowiązań (wobec pracowników) zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Szczecinie, zasądzonych wyrokiem sądowym – na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r., znak: DZS-I-GS-3011/25-43/03);
Szczecin, dnia 22 grudnia 2003 r.
