Uchwała Nr 1672/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1672/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 listopada  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 28.629 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 28.629 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 447.285 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 30.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.629 zł z  tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października  2015 r. (znak: FB.3111.18.15.2015.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 26 października 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.30.2015.IG);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 447.285 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 417.285  zł, z tego: 
a) 351.496 zł w ramach działu 600 –  Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków pomiędzy zadaniami, tj.: z zadania pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”, na zadanie pn.:
˗ „Przebudowa dróg” - zwiększenie zakresu robót na podzadaniu „Przebudowa drogi nr 209 odc. Droga nr 205 – Wielin” (251.496 zł),
˗ „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowalnych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich” - zakup 6 urządzeń do zabezpieczenia styku łącza i tuneli vpn, 3 urządzeń drukujących oraz 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (100.000 zł);
na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia  14 października br. (znak: EK/0331/4.5-1K/2015);
b) 19.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację spotkania w Brukseli podsumowującego trzecią edycję Międzynarodowego Kongresu Morskiego; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 27 października 2015 r. (znak: WWT.III.3026.50.2015) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 1634/15);
c) 714 zł w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność, w celu przekazania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odsetek naliczonych w związku z nierozliczeniem 70% transzy dotacji otrzymanej na realizację projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2.PO KL, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.104.2015.BS) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 57/15);
d) 42.004 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, planu wydatków w rozdziale 80195- Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 8 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 października 2015 r. (znak: WEiS-I.5474.13.2015.MS(b)), z tego kwotę:
• 4.760 zł do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 18.747 zł do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
• 15.000 zł do rozdziału 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
• 3.497 zł do rozdziału 80147- Biblioteki pedagogiczne do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
e) 3.571 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495 - Pozostała działalność do rozdziału 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego pomiędzy Wydziałem Edukacji i Sportu i Zespołem Szkół Specjalnych w Kołobrzegu  w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 8 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 października 2015 r. (znak: WEiS-I.5474.13.2015.MS(b)),
f) 500 zł w ramach działu 630 - Turystyka, z rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 -  Pozostała działalność w celu dostosowania planu na artykuły związane z promocją i popularyzacją turystyki w regionie; na
wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 21 października 2015 r. (znak: WTG.I.3026.044.2.2015.BW);
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 30.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.47.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 57/15