Uchwała Nr 1712/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1712/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 1 października 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 334.632 zł, z tego zmniejsza się z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zwrotów dotacji oraz zwiększa się z  tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 zmniejsza się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 334.632 zł, z tego zmniejsza się z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zwrotów dotacji oraz zwiększa się z  tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie  1.469.685 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 100.922 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 334.632 zł, obejmującą:
1) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 374.632 zł z tego o:
a) 220.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyznanej samorządowi województwa na zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecnie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – wał Nowe Warpno Podgrodzie”; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 września (znak: FB-1.3111.3.11.2014) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia (znak: WRiR-I.3026.26.2014.EN),
b) 154.632 zł z tytułu zwrotu dotacji, w związku brakiem zwrotów dotacji w roku bieżącym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 10 września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.72.2014.DKI).
2) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł,  z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t. przyznanych z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego:
a)  20.000 zł od Gminy Barwice na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Łęknica w ciągu drogi woj. nr 172”,
b) 20.000 zł od Gminy Darłowo na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Tynieckiego w ciągu drogi woj. nr 203” (20.000 zł);
na podstawie zawartych porozumień oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 września br. (znak: WIiT-III.3026.21.2014.ASz).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.469.685 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 1.368.763  zł, z tego: 

a) 1.000.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z przesunięciem uwolnionych, z powodu wydłużających się postępowań administracyjnych, środków z zadania „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” na inne potrzeby związane z realizacją zadań majątkowych pn.: „Przebudowa dróg” oraz „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”; na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 28 sierpnia br. (znak: EK/0331/3251.2014) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 265/14);    
b) 341.698 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego kwotę:
• 316.300 zł (obejmującą wydatki przesunięte w wys. 286.300 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz 30.000 zł w ramach rozdziału 80102) przenosi się w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego – wykonanie infrastruktury realizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu”; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 września 2014 r. (znak: WEiS-I.5423.11.2014.WW(a)) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 267/14),
• 3.398 zł z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 801102 – Szkoły podstawowe specjalne - 2.265 zł oraz 80111 – Gimnazja specjalne – 1.133 zł przenosi się w związku z zawarciem umowy z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. dot. korzystania Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu z pomieszczeń oraz placu należących do Uzdrowiska; na wniosek  na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 września 2014 r. (znak: WEiS-I.2502.1.2014.WW),
• 22.000 zł w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
c) 8.549 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, tj. z rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjne do rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w celu zwiększenia dotacji celowej na realizację zdania publicznego powierzonego do realizacji Powiatowi Myśliborskiemu, polegającego na prowadzeniu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 25 września 2014 r. (znak: ROPS.III.3026.7.1.2014.EZ);
d) 3.516 zł w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach rozdziału 853 – Wojewódzkie urzędy pracy w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wydatków niekwalifikowanych wynikających z weryfikacji przez Instytucję Zarządzająca PO KL sprawozdania z realizacji działania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna; na podstawie wniosku Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 23 września 2014 r. (znak: COIE.3021.35.2014.JKo),
e) 15.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2014 r.); na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 września 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.53.2014.KC);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 100.922 zł, z tego w kwocie: 
a) 5.530 zł i przeniesieniu jej do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa i zakup wyposażenia kliniki 1 dnia oraz apteki – wprowadzenia innowacyjnych usług w zakresie świadczeń medycznych”, realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego – Apteka „Pastylka”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 23 września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.72.2014.DKl),
b) 95.392 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”, realizowanego przez beneficjenta zewnętrznego - Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 22 września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.71.2014.DKI).