Uchwała Nr 1088/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1088/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 4.573.616 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 4.573.616 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 674.535 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 233.742 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.573.616 zł, z tego o kwotę:
a) 4.500.000 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, wynikające z „Programu dla Odry 2006”; na podstawie zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: FB-1.3111.34.3.2014.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.18.2014.EN);
b) 73.616 zł z tytułu otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego” – opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”; na podstawie zawartej umowy z dnia 14 stycznia 2014 r. oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 10 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.38.2014.BS).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 674.535 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 440.793 zł, z tego:

- 40.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej oraz pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 85148 – Medycyna pracy do rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” w Kołobrzegu; na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: WZ.3026.10.2014.AU), zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r.;
- 25.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.33.2014.IZ);
- 12.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.24.2014.IZ), zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r.;
- 363.793 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, w związku z koniecznością zapewnienia planu na pokrycie niezbędnych wydatków, m.in. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych czy zakup usług pozostałych w ramach Pomocy Technicznej PROW; na podstawie wniosku Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 5 czerwca 2014 r. (znak: WPROW.IV.3021.5.2014.PB);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 87.462 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie (projekt pn.: „Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 10 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.37.2014.JGG),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w łącznej kwocie 146.280 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału:
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu przekazania dotacji celowych dla Ośrodka Teatralnego Kana w kwocie 102.500 zł oraz Zamku Książąt Pomorskich w kwocie 20.000 zł,
- 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie 23.780 zł,
z przeznaczeniem na wkłady własne do zadań, które Instytucje będą realizować w oparciu o dofinansowanie otrzymane ze środków zewnętrznych (MKiDN, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, EOG);
na podstawie wniosków Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.31.2014.IZ), 10 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN-I.3021.32.2014.IZ) oraz 6 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN–I.3021.30.2014.IZ).