Uchwała Nr 772/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 4 listopada 2004 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 uchwały
Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 865.421 zł, z tytułu:
1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz związanych z tym wydatków o kwotę 665.421 zł,
2) dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z j.s.t. oraz związanych z tym wydatków o kwotę 200.000 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany na kwotę 28.780 zł, polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.780 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 16.000 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

W układzie wykonawczym budżetu województwa dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy realizatorami w kwocie 4.500 zł, co uwzględniono w załączniku Nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1. Zmiany budżetu uchwalonego na 2004 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 865.421 zł, które wprowadza się w związku z:

a) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2004 r., znak: FB.1-3011-2/196/2004 w sprawie zwiększenia, o łączną kwotę 200.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Remont budynku oraz doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu” (80.000 zł) oraz dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. „Budowa instalacji p.poż. – zabezpieczenie zabytkowych obiektów użytkowych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie” (120.000 z),

b) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2004 r., znak: FB.1-3011-2/193/2004 w sprawie zwiększenia o kwotę 465.421 zł, dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań komponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

c) zawartym w dniu 15 czerwca br. porozumieniem Nr 49WKu/2004 pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przyznania, w kwocie 200.000 zł, dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu Mecenatu Miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w Szczecinie.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 5.230 zł, w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa radnych w uroczystości otwarcia Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli; na podstawie pisma Biura Sejmiku z dnia 26 października br. (znak: BSJ.HP.3011/38/2004) i kalkulacji kosztów zaakceptowanych pozytywnie przez Marszałka Województwa, oraz w kwocie 7.550 zł w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zakup sprzętu do robót drogowych; na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu Województwa zawartej w wyciągu z protokołu Nr 129/04 z dnia 2 listopada br. (znak: GMW-III.RM.0053-1/751/04);
2) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 16.000 zł między realizatorami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 750 – Administracja publiczna, w celu pokrycia kosztów zakupu komputerów multimedialnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do budowy stron internetowych w ramach promocji województwa; na wspólny wniosek Gabinetu Marszałka i Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 3 listopada br. (znak: GMW-I/MG/0725/42/2004).

3. W § 4 - przesunięcie planu wydatków pomiędzy realizatorami w kwocie 4.500 zł, w związku z przedłużającą się procedurą rejestracji Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli i koniecznością ponoszenia wydatków na wyposażenie apartamentu mieszkalnego oraz pomieszczeń biurowych (ujętych w projekcie planu finansowego jednostki) ze środków Biura Współpracy Międzynarodowej; na wniosek z dnia 27 października br. (znak: BWM/EW.0725/161/2004).