Uchwała Nr 813/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1.Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 5.209.500 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa oraz związanych z tym wydatków.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany na kwotę 821.740 zł, polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej w kwocie 217.000 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 604.740 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Marszałka Województwa
Henryk Rupnik
Wicemarszałek Województwa

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1. Zmiany budżetu uchwalonego na 2004 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.209.500 zł, które wprowadza się w związku z:

a) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/212/2004 w sprawie zwiększenia, o kwotę 845.500 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej w okresie wrzesień-grudzień 2004 r. w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” ZPORR;
b) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/207/2004 w sprawie zwiększenia o kwotę 4.364.000 zł, dotacji celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych samorządu województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok, z przeznaczeniem dla:
- Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 580.000 zł na zadnie pn. „Zintegrowany system informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim”,
- Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w kwocie 324.000 zł na zakup aparatury medycznej,
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w kwocie 1.100.000 zł na zakup wielorzędowego tomografu komputerowego,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu w kwocie 400.000 zł na zakup aparatury medycznej,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Gryficach w kwocie 240.000 zł na wyposażenie Oddziału Dziecięcego,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie w kwocie 370.000 zł na zakup aparatury medycznej,
- Specjalistycznego SPZOZ Nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w kwocie 370.000 zł na zakup aparatury medycznej,
- Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Dokończenie budowy pawilonu dydaktycznego na potrzeby działalności statutowej”,
- Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie 780.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie,
- Opery na Zamku w Szczecinie w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Opery na Zamku w Szczecinie”.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 217.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zakup samochodu (42.000 zł) oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na uregulowanie podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie (175.000 zł) w związku z realizacją zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego”, na podstawie wyciągów z protokołu nr 132/04 z posiedzenia Zarządu Województwa z dnia 04.11.04 r. (znak: GMW-III.RM.0053-1/793/04,GMW-III.RM.0053-1/800/04);
2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem obchodów 100 rocznicy powstania Książnicy Pomorskiej; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 9.11.04r. (znak: DKE.V.IA.3011/10-12/2004),
3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 554.740 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność i planu finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w celu pokrycia przewidywanego zwiększenia udziału własnego w zadaniu realizowanym w ramach Programu Phare CBC 2003 pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Choszczno”, na wniosek Departamentu Infrastruktury z dnia 15.11.04 r. (znak: DIN.II.BP.0725/107/2004).