Uchwała Nr 961/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  961/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt  1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.106.870 zł, z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.106.870 zł, z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 478.577 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 393.655 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.106.870 zł, z tego o kwotę:
a) 1.099.831 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem kwoty:
- 85.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska  pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WOŚ.III.3021.5.2014.JC),
- 1.014.831 zł dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zadanie pn. „Jezioro Jamno – wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora  Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem” planowane do realizacji w latach 2014 – 2015 (zadanie zostanie uwzględnione w WPF na czerwcowej sesji Sejmiku WZ); na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 22 maja 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.16.2014.EN);
b) 7.039 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego zwrotów dotacji z tytułu dopłat do ustawowych ulg przewozowych wraz z odsetkami, pobranych w nadmiernej wysokości, odzyskanej od przewoźnika w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego przez Urząd Kontroli Skarbowej; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 21 maja 2014 r. (znak: WIiT-V.3026.10.2014.JPK).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 478.577 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 84.922 zł, z tego:
- 30.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, na które składają się:
a)  przeniesienie kwoty 30.000 zł między rozdziałami i realizatorami budżetu - z rozdziału 75095 – Pozostała działalność (Gabinet Marszałka) do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji) w związku z koniecznością promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez wydanie przez Radio Szczecin audiobooka „Błękitna Pustynia”, na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 16 maja 2014 r. (znak: GM.3026.2.2014.BM) oraz Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20 maja 2014 r. (znak:WTGiP.III.3026.6.2014.MK);
b) jednocześnie dokonano zmniejszenia planu w kwocie 12 zł w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i zwiększenia w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zwrotu 5% z kwoty 240 zł, stanowiącej opłatę egzaminacyjną na przewodnika turystycznego w związku z nieprzystąpieniem kandydata do egzaminu; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 9 maja 2014 r. (znak: WTGiP.I.3026.7011.1.2014);
- 16.200 zł w ramach działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej), w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na koszty umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z obsługą wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 22 maja 2014 r. (znak: WRiR-II.3026.2.2014.MG);
- 30.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdziału 85148 - Medycyna pracy do rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością zwiększenia planu na pokrycie  wydatków związanych z organizacja V Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2014 r. w Kołobrzegu; na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 14 maja 2014 r. (znak: WZ.3026.6.2014.AU).
- 8.722 zł w ramach w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, pomiędzy rozdziałami tj. 85118 - Szpitale uzdrowiskowe do 85149 - Programy polityki zdrowotnej, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na dofinansowanie zakupu eutyskopu okulistycznego dla SPS ZOZ "Zdroje", który realizuje program profilaktyczny w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia dzieci w wieku 1-6 lat; na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 20 maja 2014 r. (znak: WZ.3026.8.2014.AU);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 100.000 zł  i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału 92106 – Teatry w celu przekazania dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spektaklu „Dla Niepodległej” (zgoda Zarządu Województwa z 13 maja 2014 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2014 r.(znak: WKNiDN.I.3021.15.2014.IZ),

3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01009 – Spółki wodne, w celu zabezpieczenia w planie wydatków na dotacje celowe dla spółek wodnych (udzielanych stosownie do zapisów uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań); na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 12 maja 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.12.2014.EN);

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej wysokości 93.655 zł i przeniesieniu kwoty:
- 33.631 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi IV przez Gminę Mielno (projekt pn. „Zapobieganie Zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”);
- 13.935 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VII przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (projekt pn.: „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V”);
- 46.089 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez Gminę Miasto Szczecin (projekt pn.: „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 13 maja 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.28.2014.DKI).