Uchwała Nr 787/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 787/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 maja 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 24.431.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 24.431.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 5.027.869 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 11.549 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 24.431.000  zł, z tego o kwotę:

a) 21.521.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z przeznaczeniem kwoty:
- 19.821.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- 1.700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgrodzie”;
na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. (znak: FB-1.3111.40.3.2014.AM) i z dnia 30 kwietnia 2014 r. (znak: FB-1.3111.3.6.2014.JŻ) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 maja 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.13.2014.EN) oraz z dnia 6 maja br. (znak: WRiR-I.3026.14.2014.IG),

b) 140.000 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 6 maja 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.14.2014.IG),

c) 2.705.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego kwotę:
- 1.465.000 zł otrzymano na dofinansowanie 8 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 1.240.000 zł otrzymano na dofinansowanie 5 zadań z zakresu przebudowy dróg;
na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 30 kwietnia br. (znak: WIiT-III.3026.09.2014.ASz),

d) 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie oraz prac rozpoznawczych na cmentarzysku  w Starych Łysogórkach, gmina Mieszkowice, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – na podstawie umowy zawartej z Gminą Mieszkowice w dniu 8 maja 2014 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2014 r. (znak: WKNiDN-I.3021.18.2014.IZ),

e) 60.000 zł, z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła” - na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia br. (znak: FB-1.3111.33.3.2014.AM) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 maja br. (znak: WEiS-I.5423.10.2013.WW).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 5.027.869 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 5.016.320 zł, z tego:
- 9.820 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność (Wydział Współpracy Terytorialnej) do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji) w związku z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie wniosków Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.23.2014.AJ) oraz Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 25 kwietnia 2014 r. (znak: WTGiP.III.3026.3.2014.MK);
- 5.002.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność z Wydziału Infrastruktury i Transportu do Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji w związku z podjęciem w dniu 16.04.2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwały Nr 622/14 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WZ, w której uwzględniona została zmiana realizatora zadania pn. „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o. o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”; na podstawie wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 30 kwietnia 2014 r. (znak:WIiT-V.3026.112014.MW) oraz Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji z dnia 7 maja 2014 r. (znak: WTGiP.II.3026.2.2014.WS);
-  4.500 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność (Wydział Edukacji i Sportu) do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne (Zespół Szkół Specjalnych Słoneczko w Kołobrzegu) w związku z wyrażeniem przez ZWZ zgody na zakup ogrodowego stołu do tenisa stołowego dla wychowanków szkoły, na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 maja 2014 r. znak:WEIS-I.3026.11.2014.IP);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 11.549 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi V przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o. o (projekt pn. „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 5 maja 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.26.2014.DKI).