UCHWAŁA NR 474/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2011 r.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2011.

§ 2

Plan rzeczowo–finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2011, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/6/2011 z dnia 07.03.2001r. złożył wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2011.

Przedłożony plan jest zgodny z podjętą uchwałą budżetową Nr IV/23/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31.01.2011r.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonym planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2011 rok, wynoszą 381.694.878 zł, natomiast dochody stanowią wartość 2.395.000 zł.

Plan wydatków występuje w dziale 600 rozdział 60013 i obejmuje:

1. A. Wydatki bieżące w wysokości: 42.200.535 zł
2. B. Wydatki majątkowe w wysokości 339.494.343 zł

Część A. Wydatki bieżące obejmują:

      - Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie w wysokości: 16.700.535 zł

      - Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) w wysokości 25.500.000 zł

Część B. Wydatki majątkowe obejmują:

   - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości: 36.261.008 zł

   - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 123.700.254 zł

   - § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 66.313.291 zł

   - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 111.519.790 zł

   - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 1.700.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wydatków majątkowych w części B. przedstawiono poniżej:

§ 6050

B.I. Przebudowa dróg: 22.477.352 zł

B.II. Przebudowa mostów: 4.161.062 zł

B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego: 3.000.000 zł

B.IV. Dokumentacje techniczne: 1.587.650 zł

B.V. Przebudowa zaplecza: 114.000 zł

B.VI. Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102: 4.740.994 zł

B.VII. Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi): 179.950 zł

§ 6058, § 6059, § 6057,

B.VIII.- B.XXXV. zadania drogowe w ramach RPO: 274.4444.980 zł

§ 6058, § 6059

B.XXXVI.- B.XL. zadania w ramach INTERREG IVA: 27 088 355,00 zł

§ 6060

B.XLI. Zakupy inwestycyjne: 1.000.000 zł

B.XLII. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe: 700.000 zł

Plan dochodów ZZDW w Koszalinie na 2011 rok, występuje w dziale 600 rozdział 60013 w wysokości 395.000 zł oraz w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 2.000.000 zł.

Dział 600 rozdział 60013 obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, kary i grzywny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

W dziale 756 rozdział 75618 występują dochody pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.