Uchwała Nr 2164/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 165.644 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej.
2. W związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 143.413.786 zł do kwoty 143.248.142 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 734.654 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 70.581 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W planie dochodów budżetu, uchwalonego na 2011 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 6.000 zł.

§ 5

Do zmian, o których mowa w §§ 1 - 4 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale
na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1) w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów, w związku z przyznaniem samorządowi województwa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej w łącznej wysokości 165.644 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych
w 2011 r., z tego w kwocie:
 32.654 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (w formie refundacji) wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; przyznana kwota stanowi 10% wartości ww. świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu samorządu województwa; na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 28 listopada br. (znak: ST5/4822/31w/BKU/11) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 13 grudnia br. (znak: WEiS.II.3153.2.2011.IP);
 132.990 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na utworzenie z dniem 31 grudnia 2011 r. ośrodków adopcyjnych, których prowadzenie - na mocy art. 241 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przejął Marszałek Województwa; na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia br. (znak: ST4/4822/912/MSJ/2011) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia br. (znak: ROPS.III.3026.19.2011.EZ);

2) w § 2 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 734.654 zł, z tego o:
 533.003 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie w IV kwartale br. wydatków związanych
z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia br. (znak: FB.1.3111.2.338.2011.LC) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury
i Transportu z dnia 29 grudnia br. (znak: WIiT-V.3026.36.2011/MW);
 50.105 zł z tytułu zwrotu kwot dotacji, przekazanych uprzednio beneficjentowi, wraz z odsetkami, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem oraz niewykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 grudnia 2011 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.23.2011);
 151.546 zł z tytułu konieczności zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez beneficjenta
oraz zwrotu wypłaconych refundacji beneficjentowi z powodu rozwiązania, umowy na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 23 grudnia 2011 r. (znak: WZRPO-VI.3026.81.2011);

3) w § 3 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji w łącznej kwocie 62.081 zł,
z tego w kwocie:
 403 zł w ramach rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW; na wniosek Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 28 grudnia br. (znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL),
 1.000 zł w ramach rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie, w celu dostosowania planu
do przewidywanej realizacji; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 27 grudnia br. (znak:WOiRZL-III.3026/17/2011.AM),
 60.678 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w celu dostosowania oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim tj. „Systemu przepływu spraw" do wytycznych określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 23 grudnia br. (znak: WSIiI.131.2011.MS);
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 8.500 zł i przeniesieniu jej do rozdziału
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację podmiotową
dla Teatru Polskiego w związku z dofinansowaniem wyjazdu Teatru do Wrocławia ze spektaklem „Heine" w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia br. (znak: WKNiDN.I.3026.9.2011.IZ);

4) w § 4 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 6.000 zł, polegające
na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy realizatorami w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w celu zapewnienia źródła sfinansowania wydatków u właściwych realizatorów budżetu; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 27 grudnia br. (znak:WOiRZL-III.3026/17/2011.AM).