Uchwała Nr 1920/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, po stronie dochodów o kwotę 223.191 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z państwowego funduszu celowego, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków  z funduszy.

2.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.      Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 223.191 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z państwowego funduszu celowego, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków  z funduszy.

2.      W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 261.824 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy celowe w kwocie 24.356 zł.

3.      Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1)     w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zwiększenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę  223.191 zł, z tego o:

a)      21.972 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Regionalna konferencja dla pełnomocników oraz koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ponadto dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych w gminach województwa zachodniopomorskiego za rozwiązywanie problemów uzależnień, na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniającą metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. w Szczecinie"; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 09 listopada br. (znak:WWS.I.3026.10.2012.MO);

b)    111.799 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:

-        40.039 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (znak: FB-1.3111.2.246.3.2012.JN) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia listopada br. (znak: WRiR-I.3026.33.2012.EN),

-        71.760 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zmianami) na podstawie zawiadomienia z ZUW z dnia 31 października 2011 r. (znak: FB-1.3111.2.241.2012.3.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada br. (znak: WOS.III.3026.11.2012.JC);

c)     89.420 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (94.710 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (94.710 zł), z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu". Pierwotnie do budżetu województwa wprowadzono kwotę 100.000 zł z WFOŚiGW. W celu dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot faktycznie przyznanych z ww. funduszy, niniejszą uchwałą do budżetu województwa wprowadza się kwotę 89.420 zł wynikająca z różnicy pomiędzy środkami uchwalonymi w budżecie a środkami wynikającymi z zawartych umów; na podstawie zawartych umów z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada br. (znak: WOŚ.III.3026.12.2012.JC);

2)     w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 261.824 zł, polegających na:

a)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 237.468 zł, z tego w kwocie:

-          100 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, między rozdziałem 60095 - Pozostała działalność a rozdziałem 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w celu uiszczenia opłaty bankowej za błędnie wystawione polecenie wypłaty przez partnera niemieckiego w związku ze złożonym  wnioskiem przez ZZDW w Koszalinie o refundację z programu INTERREG IV A, środków poniesionych przez Województwo w 2012 r. na realizację inwestycji drogowej, 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie"; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 listopada 2012 r. (znak: WIiT-V.3026.23.2012.MW);

-          45.768 zł w ramach działu w ramach działu 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty organizacji konferencji podsumowującej działalność Lokalnych Grup Rybackich, zlecenia cyklu audycji telewizyjnych i zakupu materiałów promocyjnych w ramach realizacji Pomocy Technicznej PO RYBY; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 listopada br. (znak: WRiR-II.5.2012.MG);

-          23 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków z rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdz.  75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot opłaty z tyt. kategoryzacji obiektu hotelarskiego, która wpłynęła w 2010 r. W związku z niezłożeniem przez zainteresowanego wniosku o wszczęcie procedury w sprawie oceny obiektu hotelarskiego w postępowaniu kategoryzacyjnym, podmiot który wniósł opłatę zwrócił się o jej zwrot; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 31 października 2012 r. (znak; WTGiP.I.822.1.31.2012.LL);

-          17.354 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80111 - Gimnazja specjalne, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie niedoborów na pochodne od wynagrodzeń, czynsze oraz zakupy inwestycyjne w tych jednostkach; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 listopada br. (znak: WEiS-I.2026.19.2012.IP);

-          151.436 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, które (zgodnie z decyzją Zarządu) proponuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, zakup laptopów do obsługi Systemu Informacji Oświatowej oraz innego wyposażenia w: Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu, Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze i Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 listopada br. (znak: WEiS-I.2026.27.2012.IP);

-          22.787 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami  85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego a 85410 - Internaty i bursy szkolne, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, które proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie niedoborów na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe usługi w tych jednostkach; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 listopada br. (znak: WEiS-I.2026.19.2012.IP);

b)    rozdysponowaniu części rezerwy celowej na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia w kwocie 1.100 zł i przeniesieniu jej do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązań (noty obciążeniowe wystawione przez NFZ Oddział Wojewódzki w Szczecinie dotyczące korekt rachunków za świadczenia medyczne) po zlikwidowanej jednostce, tj.: Portowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia  z dnia 9 listopada 2012 r.
(znak: WZ.3026.17.2012.AU);

c)     rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 23.256 zł i przeniesieniu jej do: rozdziału 40095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego, przez jednego beneficjenta zewnętrznego (firmy prywatnej) w ramach Osi IV - Infrastruktura ochrony środowiska, na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 13 listopada 2012 r. (znak: WZRPO.VI.3026.69.2012.DD).