Uchwała Nr 1881/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1881/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  5  grudnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 184.750 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w wysokości 184.750 zł, z tego w kwocie:

a) 24.000 zł w ramach działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, pomiędzy paragrafami majątkowymi, w celu dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem zestawów komputerowych dla pracowników zatrudnionych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 29 listopada 2016 r. (znak: WRiR-V.3026.3.2016.MG) ;
b) 70.800 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pierwotnie nieplanowanej w budżecie ZZDW w Koszalinie, na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 29 listopada 2016 r. (znak: EK/0331/11/2016) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 5 grudnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  134/16, pkt. 9);
c) 25.600 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych i upominków wręczanych w ramach promocji województwa oraz 75095 – Pozostała działalność na zabezpieczenie w planie środków na organizację szkolenia dla JST w zakresie Międzynarodowej współpracy inwestycyjnej; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 24 listopada 2016 r. (znak: WWT.III.3026.32.2016);
d) 7.495 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych) w celu dokonania zakupu przenośnego komputera na potrzeby Gabinetu Marszałka; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 21 listopada 2016 r. (znak: WSIiI-II.253.2016.MP), wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 24 listopada 2016 r. oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 132/16, pkt 38);
e) 2.000 zł w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85148 - Medycyna pracy do rozdziału 85195 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację spotkania z kierownikami jednostek mającego na celu podsumowanie roku bieżącego oraz zaplanowanie działań na rok kolejny; na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 29 listopada 2016 r. (znak: WZ.3026.16.2016.AU);
f) 33.400 zł w ramach działu  852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dokonanie powyższych zmian podyktowane jest brakiem zabezpieczenia finansowego w ramach § 4010, które powstało w wyniku zmniejszenia w maju br. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego planu w ramach rozdziału 85212 (125.129 zł), na rzecz częściowego zabezpieczenia kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz odmowy przyznania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków uzupełniających na grudzień 2016 r., na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.157.2016.EZ);
g) 21.455 zł w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  w rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych; na podstawie wniosku  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 24 listopada 2016 r. (znak: 014/35/2016).