Uchwała Nr 1866/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1866/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.302.903 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych od innych j.s.t..
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 859.990 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwały obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 2.302.903 zł, obejmującą zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji stanowiących pomoc finansową od gmin, z tego:
• zwiększenie dochodów i wydatków o 2.322.448 zł w związku:
- z przyznaniem Województwu przez Gminę Miasto Szczecinek dotacji w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172", zgodnie zawartym porozumieniem;
- ze zwiększeniem kwoty dotacji o 322.448 zł przyznanej uprzednio przez Gminę Miasto Kołobrzeg, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi 102" - zgodnie z aneksem do umowy Nr 27/I/2011 z 6 lipca 2011 r.,
• zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19.545 zł, w związku z dokonaniem końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo - Berlinek", w wyniku którego konieczny jest zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji do Gminy,
na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 października br. (znak: WIiT-III.3026.17.2011.JS);
2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 859.990 zł proponowane są w trybie:
a) rozdysponowania części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w wysokości 132.500 zł i przeniesienia jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Biblioteki Cyfrowej „Pomerania"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 października br.;
b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków w łącznej kwocie 727.490 zł, z tego w ramach działów:
 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 92.120 zł, obejmującej przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów przewidzianych do poniesienie do końca 2011 roku w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zgodnie z aneksem do porozumienia nr 1/2011 z dnia 10 lutego br. zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim; na wniosek WPROW z dnia 26 października br. (znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL),
 750 - Administracja publiczna w łącznej wysokości 610.906 zł, z tego:
- w kwocie 13.530 zł, obejmującej przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami (tj. z rozdz. 75017 do rozdz. 75018) i realizatorami w celu modernizacji, przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, serwisu internetowego obsługiwanego przez Kancelarię Sejmiku; na wniosek Kancelarii Sejmiku z dnia 19 października br. (znak: KS.3021.2.2011.EM-K),
- w kwocie 597.376 zł, obejmującej przeniesienie planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z WOiRZL do WZRPO), w związku z planowaną refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Wdrażania RPO za lipiec i sierpień br., w ramach wniosku o płatność z Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 3 listopada br. (znak: WZRPO-VI.3026.66.2011.DD);
 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 24.464 zł, na którą składają się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i realizatorami, obejmującej zmniejszenie, w ramach rozdziału 80111 - Gimnazja specjalne, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu. Kwotę tę proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w rozdziale:
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o 18.156 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wydatków na wynagrodzeniach z pochodnymi, powstałego w wyniku konieczności zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w związku ze zwolnieniami lekarskimi i urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli zatrudnionych w tej placówce;
- 80120 - Licea ogólnokształcące o 6.308 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wydatków powstałego głównie na wynagrodzeniach osobowych pracowników I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze w związku z długotrwałą absencją dwóch nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim i koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo;
na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 listopada br. (znak: WEiS.I.3026.19.2011.IP).