Uchwała Nr 1127/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1127/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 czerwca  2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 31.849 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 31.849 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.042.385 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 212.985 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.849 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (znak: FB-1.3111.86.8.2018.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 15 czerwca 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.14.2018.RT),

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.042.385  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 829.400 zł, z tego:
˗ 723.668 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków planowanych do poniesienia w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla gmin (sołectw) z terenu województwa zachodniopomorskiego na granty sołeckie; na podstawie wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 czerwca 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.13.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 czerwca 2018 r.,
˗ 20.472 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60095 – Pozostała działalność do rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w celu przesunięcia pozyskanych oszczędności w wyniku wyliczenia i opłacenia rocznej składki członkowskiej
w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” za 2018 rok (472 zł) oraz niewykorzystaniem wydatków na koszty usług eksperta w zakresie strategicznych inwestycji drogowych w Województwie w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina (20.000 zł), na naprawy pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco ze względu na rosnącą liczbę wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa; na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 czerwca 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.16.2018.MW),
˗ 40.000 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92106 – Teatry w celu przekazania dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Źródło wciąż bije – Koncert z okazji 30 rocznicy Sierpnia ‘88”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 30 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 231/18) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.32.2018),
˗ 34.300 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w związku koniecznością dostosowania planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą finansową dla j.s.t.
na poprawę stanu infrastruktury sportowej, na wniosek wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 czerwca 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.3.2018.IAa),
˗ 10.960 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących) w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na przedłużenie umowy z pełnomocnikiem Marszałka WZ ds. turystyki, na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. (znak: WA-III.3021.1.6.2018.MŁ),
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 75.285 zł i przeniesieniu kwoty:
- 75.275 zł  do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2016 r. na realizację Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, na podstawie zgody Zarządu z dnia 11 czerwca br. (wyciąg z protokołu Nr 232/18) oraz na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 13 czerwca 2018 r. (znak; WWRPO.IX.3026.14.2018.AO),
- 10 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność  następuje w celu przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i otrzymanych w latach ubiegłych na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz na wniosek Gabinetu Marszałka 
z dnia 22 czerwca 2018 r. (znak: GM-V.3026.6.2018.BS),
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 137.700 zł i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 - Biblioteki w celu przekazania dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu części pomieszczeń na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 11 czerwca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 232/18, pkt 21) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.34.2018).