XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pt., 19/09/2008 - 12:26 -- Mieszko Pająk
Uchwała Nr 1100/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia korekty nr 3 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2008.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się korektę nr 3 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2008.
§ 2
Korekta nr 3 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2008, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
Korekta przedłożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie planu rzeczowo – finansowego polega na:
Zmniejszeniu poz. B.VI.2. Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 109 na odcinku Lubin – Brodniki o kwotę 178 zł.
W związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania „Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin – Brodniki” wkład własny został zmniejszony o kwotę 178 zł, która wykorzystana została na zadaniu przebudowy dróg poz. 35.
Zwiększeniu o kwotę 300.178 zł oraz przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, wprowadzeniu nowych zadań w ramach poz. B.I. Przebudowa dróg – zadania własne.
W związku z przyznaną Województwu Zachodniopomorskiemu dotacją w wysokości 1.500.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu nad rz. Drawą ciągu drogi nr 175 w m. Drawno” możliwe stało się przesunięcie kwoty 1.500.000 zł ze środków własnych, dotychczas zarezerwowanych na powyższym zadaniu, na inne pilne zadania realizowane na sieci drogowej. Kwotę 1.200.000 zł wykorzystano na zadaniach
z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast 300.000 zł wprowadzono
na przebudowy dróg.
Z uwagi na brak możliwości pozyskania innych środków dodatkowych w 2008 r., rozdysponowane zostały środki zarezerwowane w wysokości 2.000.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadania wnioskowane o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.
Ponadto, zmniejszona została rezerwa - poz. 29. o kwotę 10.000 zł oraz
z poz. 37 przesunięta została kwota 178 zł na pozostałe zadania.
Dzięki pozyskanym środkom dodatkowym oraz uzyskanym rozstrzygnięciom przetargowym dokonano korekty oraz wprowadzono nowe zadania.
Ponadto, po rozstrzygnięciach przetargów zmniejszeniu uległy następujące pozycje
w planie:
- poz. 18 – „Przebudowa drogi w m. Barwice, ul. Tysiąclecia w ciągu drogi nr 172” o kwotę 24.992 zł,
- poz. 19 – „Przebudowa drogi nr 173 na odc. Borne – Dołgie” o kwotę 17.184 zł,
- poz. 25.1 – „Przebudowa drogi nr 205 w m. Krąg” o kwotę 102.664 zł,
- poz. 25.2 – „Przebudowa drogi nr 205 na odcinku Drzewiany – Bobolice” o kwotę 330.112 zł,
- poz. 26 – „Przebudowa drogi nr 206 na odcinku Maszkowo – Węgorzewo” o kwotę 258.614 zł,
- poz. 27 – „Przebudowa drogi nr 203 w m. Darłowo, ul. Sowińskiego” o kwotę 130.011 zł.
Zwiększeniu po rozstrzygnięciu przetargowym uległo zadanie:
- poz. 23 – „Przebudowa drogi nr 177 w m. Hanki” o kwotę 17.184 zł.
Wprowadzone do planu zostały następujące pozycje:
- poz. 30. – „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w m. Gryfice w ciągu drogi nr 105” w wysokości 110.000 zł,
- poz. 31 – „Przebudowa drogi nr 125 na odc. Cedynia – Moryń” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 32 – „Przebudowa drogi nr 126 na odc. Mieszkowice – Zielin” w wysokości 150.000 zł,
- poz. 33 – „Przebudowa drogi nr 147 na odc. Gostomin – Radowo Wielkie” w wysokości 1.500.000 zł,
- poz. 34 – „Przebudowa drogi nr 151 w m. Koplin” w wysokości 250.000 zł,
- poz. 35 – „Przebudowa drogi nr 206 na odc. Rzeczyca – gr. województwa” w wysokości 1.046.571 zł.
Pozostawioną w poz. 29, rezerwę w wys. 490.000 zł planuje się wykorzystać docelowo na zadaniu „Przebudowa mostu nad rz. Drawą ciągu drogi nr 175 w m. Drawno”.
Dodatkowe środki wykorzystane zostaną na niezbędne roboty uzupełniające:
- wydłużenie dojazdów do mostu z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni jezdni oraz krawężników i chodników,
- wykonanie bariery drogowej i balustrady na moście z uwagi na poprawę bezpieczeństwa pieszych,
- zabezpieczenie przyczółków przy nurcie w koszach gabionowych z uwagi na poprawę jakości utrzymania w okresie eksploatacyjnym i obniżeniem jej kosztów związanych z ewentualną naprawą,
- wykonanie chodników na długości skrzydełek i krawężników mostowych
wraz z nawierzchnią z żywic.
Wprowadzeniu do planu poz. B.I.2. Przebudowa dróg – dotacja na porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego i zwiększenie jej o kwotę 150.000 zł.
W związku z obustronnym podpisaniem porozumienia przez Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez ZZDW w Koszalinie oraz Gminę Widuchowa w sprawie wspólnej realizacji w ramach Przebudowy dróg zadania poz. 11 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice, Kłodowo, Krzywin” wprowadzona zostaje do planu kwota 150.000 zł jako dotacja na porozumienia z j.s.t.
Zwiększeniu o kwotę 1.200.000 zł poz. B.III.1. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami
wraz wprowadzeniem nowych zadań, ponadto zwiększeniu o kwotę 1.302.922 zł
poz. B.III.2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – dotacja na porozumienia j.s.t.
Dzięki uzyskanej dotacji z budżetu państwa i zwolnieniu środków własnych z przebudowy mostu w m. Drawno możliwe stało się zwiększenie planu zadań
BRD w zakresie udziału ZZDW o łączną kwotę 1.200.000 zł. Uwzględniając wnioski samorządów lokalnych dokonano korekty w ramach środków własnych budżetu województwa na następujących zadaniach oraz wprowadzono dom planu nowe zadania:
- poz. 6 „Budowa chodnika w m. Starogard w ciągu drogi nr 152” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 7 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Kołobrzeg, ul. Kamienna w ciągu drogi nr 102” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 16 „Przebudowa chodnika w m. Ognica w ciągu drogi nr 122” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 17 „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Pilchowo w ciągu drogi nr 115” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 30 „Przebudowa chodnika w m. Szczeglino w ciągu drogi nr 206” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 45 „Przebudowa chodnika w m. Stargard, ul. Warszawska w ciągu drogi nr 106” w wysokości 137.078 zł.
Zwiększenie środków własnych w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych zadań o następujące kwoty:
- poz. 1 „Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi nr 152” - 55.645 zł,
- poz. 8 „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi nr 126” - 50.000 zł,
- poz. 29 „Budowa ronda w m. Darłowo w ciągu dróg nr 203 i 205 ul. Podzamcze i Curie-Skłodowskiej” - 200.000 zł,
- poz. 32 „Przebudowa chodnika w m. Jacinki w ciągu drogi nr 206” - 50.000 zł,
- poz. 44 „Przebudowa chodnika w m. Gostomin i Radzim w ciągu drogi nr 147” - 75.600 zł,
Zmniejszenie środków własnych:
- poz. 2,3,4,5 - w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wśród zadań realizowanych przez RDW Białogard zmniejszenie o łączną kwotę 55.645 zł, które przesunięte zostały na poz.1
- poz. 42 „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Grabowo w ciągu drogi nr 106” o kwotę 37.078 zł, które przesunięto do poz. 45.
Rezygnacja z zadania poz. 43 – „Przebudowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu drogi nr 147”. Zaplanowane środki w wys. 75.600 zł wykorzystane zostaną na zadaniu
w poz. 44.
Związku z obustronnym podpisaniem, przez samorządy lokalne oraz Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez ZZDW w Koszalinie, porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wprowadzone zostają kwoty pochodzące z dotacji na porozumienia j.s.t na następujące zadania:
- poz.10 „Przebudowa chodnika w m. Tywica w ciągu drogi nr 121” w wysokości 10.000 zł,
- poz. 12 „Przebudowa chodnika w m. Smolnica w ciągu drogi nr 126” w wysokości 50.000 zł,
- poz. 14 „Przebudowa chodnika w m. Moryń, ul. Odrzańska w ciągu drogi nr 125”
w wysokości 50.000 zł,
- poz. 15 „Przebudowa chodnika w m. Stara Rudnica i zatoki autobusowej
w m. Siekierki w ciągu drogi nr 126” w wysokości. 20.000 zł,
- poz. 23 „Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Piastów w ciągu drogi nr 105” w wysokości 150.000 zł,
- poz. 24 „Budowa rond w ciągu drogi nr 102 w gm. Rewal” w wysokości 600.000 zł,
- poz. 30 „Przebudowa chodnika w m. Szczeglino w ciągu drogi nr 206” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 34 „Budowa chodnika w m. Choszczno do Koplina w ciągu drogi nr 151” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 35 „Budowa chodnika w m. Barlinek, ul. Pełczycka w ciągu drogi nr 151” w wysokości 60.000 zł,
- poz. 42 „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Grabowo w ciągu drogi nr 106” w wysokości 62.922 zł,
Łączna wartość dotacji na porozumienia j.s.t. wprowadzana do planu wynosi
1.302.922 zł.
Ponadto, Uchwałą Zarządu Województwa:
- nr 797/08 z dn. 10 lipca 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 49.371 zł, pochodzącą z Porozumienia z Gminą Maszewo,
- nr 832/08 z dn. 16 lipca 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 534.869 zł, pochodzącą z Porozumień Gminami: Mieszkowice, Recz, Gryfino, Goleniów,
- nr 919/08 z dn. 1 sierpnia 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 25.000 zł, pochodzącą z Porozumienia z Gminą Tuczno.
Zmniejszenie poz. B.XI. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” o kwotę 100.000 zł.
W związku z koniecznością zakupu 4 szt. samochodów osobowych do obsługi inwestycji drogowych, a nie jak dotychczas planowano 3 szt., dokonano zmniejszenia
o kwotę 100.000 zł.
Zwiększeniu o 100.000 zł poz. B.X. „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich” wraz
z wprowadzeniem, przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami:
Korekta w zakresie zakupów inwestycyjnych wynika z następujących przyczyn:
• uwzględnienie rozstrzygnięć przetargowych
- poz. 2 – ciągnik kołowy - zmniejszenie o 20 zł,
- poz. 4 – kosiarka bijakowa - zmniejszenie o 15.426 zł,
- poz. 5 – przyczepka do samochodu dostawczego – zmniejszenie o 8.000 zł,
- poz. 7 – samochód osobowy dostawczy - zmniejszenie o 500 zł.
• w związku z koniecznością zakupu dla RDW Gryfice dokonano zwiększenia następujących pozycji wskazując nowe ceny:
- poz. 8 - ładowacz typu Cyklop – 39.000 zł,
- poz. 9 – przyczepa ciągnikowa – 33.000 zł.
Środki w planie okazały się nie wystarczające (znaczna zwyżka cen w stosunku z zakupów zaplanowanych w poz. 10-12. Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 9.000 zł przesunięto z oszczędności przetargowych.
• zaoszczędzoną kwotę 17.286 zł pozostawiono na rezerwie na zadania , które są w trakcie procedury przetargowej.
• w związku z koniecznością zakupu 4 szt. samochodów osobowych dokonano zwiększenia o kwotę 100.000 zł poz. 15 - samochód do obsługi inwestycji drogowych.
• ponadto, dokonano korekty w ramach zakupu sprzętu dla Laboratorium Drogowego.
W związku z tym, że planowanie zakupu sprzętu dla laboratorium również odbywało się w oparciu o ceny z 2007 r., a nastąpiła znaczna ich zwyżka, dlatego też konieczna jest następująca korekta:
- poz. 13 – mieszarka laboratoryjna – zmniejszenie o 84.700 zł, początkowo planowany był zakup mieszarki o znacznie większej pojemności i wyższych parametrach. Z uwagi na brak środków zdecydowano o zakupie mieszarki innego typu, stąd pozostała
w planie ww. kwota,
- poz. 19 – maszyna wytrzymałościowa – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł - zgodnie z rozpoznaniem rynkowym niemożliwy będzie zakup maszyny o wymaganych parametrach, dlatego też zrezygnowano z zakupu w roku bieżącym,
- poz. 20 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł,
Z uzyskanych oszczędności planuje się zakup poz. 21 - samochodu przystosowanego
do badania parametrów stanu nawierzchni, a przede wszystkim wyposażonego w sprzęt do badania szorstkości nawierzchni.
Przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi asortymentami robót w ramach poz. A.II. „Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich – ZZDW w Koszalinie”.
W związku z uzyskanymi rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniach realizowanych w ramach odnów nawierzchni dotychczasowy plan odnów zmniejszony został o kwotę 189.303 zł, która wykorzystana będzie w ramach bieżącego utrzymania dróg, zwiększając zakres remontów nawierzchni.
Aktualny plan odnów załączono w części objaśniającej do Korekty nr 3. Pozostałe asortymenty realizowane w ramach poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich pozostają bez zmian w stosunku do planu dotychczasowego
Opracował: Wydział Infrastruktury i Transportu
te.0914815010
w Koszalinie planu rzeczowo – finansowego polega na:
Zmniejszeniu poz. B.VI.2. Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 109 na odcinku Lubin – Brodniki o kwotę 178 zł.
W związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania „Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin – Brodniki” wkład własny został zmniejszony o kwotę 178 zł, która wykorzystana została na zadaniu przebudowy dróg poz. 35.
Zwiększeniu o kwotę 300.178 zł oraz przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, wprowadzeniu nowych zadań w ramach poz. B.I. Przebudowa dróg – zadania własne.
W związku z przyznaną Województwu Zachodniopomorskiemu dotacją w wysokości 1.500.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu nad rz. Drawą ciągu drogi nr 175 w m. Drawno” możliwe stało się przesunięcie kwoty 1.500.000 zł ze środków własnych, dotychczas zarezerwowanych na powyższym zadaniu, na inne pilne zadania realizowane na sieci drogowej. Kwotę 1.200.000 zł wykorzystano na zadaniach
z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast 300.000 zł wprowadzono
na przebudowy dróg.
Z uwagi na brak możliwości pozyskania innych środków dodatkowych w 2008 r., rozdysponowane zostały środki zarezerwowane w wysokości 2.000.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadania wnioskowane o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.
Ponadto, zmniejszona została rezerwa - poz. 29. o kwotę 10.000 zł oraz
z poz. 37 przesunięta została kwota 178 zł na pozostałe zadania.
Dzięki pozyskanym środkom dodatkowym oraz uzyskanym rozstrzygnięciom przetargowym dokonano korekty oraz wprowadzono nowe zadania.
Ponadto, po rozstrzygnięciach przetargów zmniejszeniu uległy następujące pozycje
w planie:
- poz. 18 – „Przebudowa drogi w m. Barwice, ul. Tysiąclecia w ciągu drogi nr 172” o kwotę 24.992 zł,
- poz. 19 – „Przebudowa drogi nr 173 na odc. Borne – Dołgie” o kwotę 17.184 zł,
- poz. 25.1 – „Przebudowa drogi nr 205 w m. Krąg” o kwotę 102.664 zł,
- poz. 25.2 – „Przebudowa drogi nr 205 na odcinku Drzewiany – Bobolice” o kwotę 330.112 zł,
- poz. 26 – „Przebudowa drogi nr 206 na odcinku Maszkowo – Węgorzewo” o kwotę 258.614 zł,
- poz. 27 – „Przebudowa drogi nr 203 w m. Darłowo, ul. Sowińskiego” o kwotę 130.011 zł.
Zwiększeniu po rozstrzygnięciu przetargowym uległo zadanie:
- poz. 23 – „Przebudowa drogi nr 177 w m. Hanki” o kwotę 17.184 zł.
Wprowadzone do planu zostały następujące pozycje:
- poz. 30. – „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w m. Gryfice w ciągu drogi nr 105” w wysokości 110.000 zł,
- poz. 31 – „Przebudowa drogi nr 125 na odc. Cedynia – Moryń” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 32 – „Przebudowa drogi nr 126 na odc. Mieszkowice – Zielin” w wysokości 150.000 zł,
- poz. 33 – „Przebudowa drogi nr 147 na odc. Gostomin – Radowo Wielkie” w wysokości 1.500.000 zł,
- poz. 34 – „Przebudowa drogi nr 151 w m. Koplin” w wysokości 250.000 zł,
- poz. 35 – „Przebudowa drogi nr 206 na odc. Rzeczyca – gr. województwa” w wysokości 1.046.571 zł.
Pozostawioną w poz. 29, rezerwę w wys. 490.000 zł planuje się wykorzystać docelowo na zadaniu „Przebudowa mostu nad rz. Drawą ciągu drogi nr 175 w m. Drawno”.
Dodatkowe środki wykorzystane zostaną na niezbędne roboty uzupełniające:
- wydłużenie dojazdów do mostu z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni jezdni oraz krawężników i chodników,
- wykonanie bariery drogowej i balustrady na moście z uwagi na poprawę bezpieczeństwa pieszych,
- zabezpieczenie przyczółków przy nurcie w koszach gabionowych z uwagi na poprawę jakości utrzymania w okresie eksploatacyjnym i obniżeniem jej kosztów związanych z ewentualną naprawą,
- wykonanie chodników na długości skrzydełek i krawężników mostowych
wraz z nawierzchnią z żywic.
Wprowadzeniu do planu poz. B.I.2. Przebudowa dróg – dotacja na porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego i zwiększenie jej o kwotę 150.000 zł.
W związku z obustronnym podpisaniem porozumienia przez Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez ZZDW w Koszalinie oraz Gminę Widuchowa w sprawie wspólnej realizacji w ramach Przebudowy dróg zadania poz. 11 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice, Kłodowo, Krzywin” wprowadzona zostaje do planu kwota 150.000 zł jako dotacja na porozumienia z j.s.t.
Zwiększeniu o kwotę 1.200.000 zł poz. B.III.1. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami
wraz wprowadzeniem nowych zadań, ponadto zwiększeniu o kwotę 1.302.922 zł
poz. B.III.2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – dotacja na porozumienia j.s.t.
Dzięki uzyskanej dotacji z budżetu państwa i zwolnieniu środków własnych z przebudowy mostu w m. Drawno możliwe stało się zwiększenie planu zadań
BRD w zakresie udziału ZZDW o łączną kwotę 1.200.000 zł. Uwzględniając wnioski samorządów lokalnych dokonano korekty w ramach środków własnych budżetu województwa na następujących zadaniach oraz wprowadzono dom planu nowe zadania:
- poz. 6 „Budowa chodnika w m. Starogard w ciągu drogi nr 152” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 7 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Kołobrzeg, ul. Kamienna w ciągu drogi nr 102” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 16 „Przebudowa chodnika w m. Ognica w ciągu drogi nr 122” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 17 „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Pilchowo w ciągu drogi nr 115” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 30 „Przebudowa chodnika w m. Szczeglino w ciągu drogi nr 206” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 45 „Przebudowa chodnika w m. Stargard, ul. Warszawska w ciągu drogi nr 106” w wysokości 137.078 zł.
Zwiększenie środków własnych w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych zadań o następujące kwoty:
- poz. 1 „Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi nr 152” - 55.645 zł,
- poz. 8 „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi nr 126” - 50.000 zł,
- poz. 29 „Budowa ronda w m. Darłowo w ciągu dróg nr 203 i 205 ul. Podzamcze i Curie-Skłodowskiej” - 200.000 zł,
- poz. 32 „Przebudowa chodnika w m. Jacinki w ciągu drogi nr 206” - 50.000 zł,
- poz. 44 „Przebudowa chodnika w m. Gostomin i Radzim w ciągu drogi nr 147” - 75.600 zł,
Zmniejszenie środków własnych:
- poz. 2,3,4,5 - w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wśród zadań realizowanych przez RDW Białogard zmniejszenie o łączną kwotę 55.645 zł, które przesunięte zostały na poz.1
- poz. 42 „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Grabowo w ciągu drogi nr 106” o kwotę 37.078 zł, które przesunięto do poz. 45.
Rezygnacja z zadania poz. 43 – „Przebudowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu drogi nr 147”. Zaplanowane środki w wys. 75.600 zł wykorzystane zostaną na zadaniu
w poz. 44.
Związku z obustronnym podpisaniem, przez samorządy lokalne oraz Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez ZZDW w Koszalinie, porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wprowadzone zostają kwoty pochodzące z dotacji na porozumienia j.s.t na następujące zadania:
- poz.10 „Przebudowa chodnika w m. Tywica w ciągu drogi nr 121” w wysokości 10.000 zł,
- poz. 12 „Przebudowa chodnika w m. Smolnica w ciągu drogi nr 126” w wysokości 50.000 zł,
- poz. 14 „Przebudowa chodnika w m. Moryń, ul. Odrzańska w ciągu drogi nr 125”
w wysokości 50.000 zł,
- poz. 15 „Przebudowa chodnika w m. Stara Rudnica i zatoki autobusowej
w m. Siekierki w ciągu drogi nr 126” w wysokości. 20.000 zł,
- poz. 23 „Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Piastów w ciągu drogi nr 105” w wysokości 150.000 zł,
- poz. 24 „Budowa rond w ciągu drogi nr 102 w gm. Rewal” w wysokości 600.000 zł,
- poz. 30 „Przebudowa chodnika w m. Szczeglino w ciągu drogi nr 206” w wysokości 200.000 zł,
- poz. 34 „Budowa chodnika w m. Choszczno do Koplina w ciągu drogi nr 151” w wysokości 100.000 zł,
- poz. 35 „Budowa chodnika w m. Barlinek, ul. Pełczycka w ciągu drogi nr 151” w wysokości 60.000 zł,
- poz. 42 „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Grabowo w ciągu drogi nr 106” w wysokości 62.922 zł,
Łączna wartość dotacji na porozumienia j.s.t. wprowadzana do planu wynosi
1.302.922 zł.
Ponadto, Uchwałą Zarządu Województwa:
- nr 797/08 z dn. 10 lipca 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 49.371 zł, pochodzącą z Porozumienia z Gminą Maszewo,
- nr 832/08 z dn. 16 lipca 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 534.869 zł, pochodzącą z Porozumień Gminami: Mieszkowice, Recz, Gryfino, Goleniów,
- nr 919/08 z dn. 1 sierpnia 2008 r. wprowadzono do planu kwotę 25.000 zł, pochodzącą z Porozumienia z Gminą Tuczno.
Zmniejszenie poz. B.XI. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” o kwotę 100.000 zł.
W związku z koniecznością zakupu 4 szt. samochodów osobowych do obsługi inwestycji drogowych, a nie jak dotychczas planowano 3 szt., dokonano zmniejszenia
o kwotę 100.000 zł.
Zwiększeniu o 100.000 zł poz. B.X. „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich” wraz
z wprowadzeniem, przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami:
Korekta w zakresie zakupów inwestycyjnych wynika z następujących przyczyn:
• uwzględnienie rozstrzygnięć przetargowych
- poz. 2 – ciągnik kołowy - zmniejszenie o 20 zł,
- poz. 4 – kosiarka bijakowa - zmniejszenie o 15.426 zł,
- poz. 5 – przyczepka do samochodu dostawczego – zmniejszenie o 8.000 zł,
- poz. 7 – samochód osobowy dostawczy - zmniejszenie o 500 zł.
• w związku z koniecznością zakupu dla RDW Gryfice dokonano zwiększenia następujących pozycji wskazując nowe ceny:
- poz. 8 - ładowacz typu Cyklop – 39.000 zł,
- poz. 9 – przyczepa ciągnikowa – 33.000 zł.
Środki w planie okazały się nie wystarczające (znaczna zwyżka cen w stosunku z zakupów zaplanowanych w poz. 10-12. Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 9.000 zł przesunięto z oszczędności przetargowych.
• zaoszczędzoną kwotę 17.286 zł pozostawiono na rezerwie na zadania , które są w trakcie procedury przetargowej.
• w związku z koniecznością zakupu 4 szt. samochodów osobowych dokonano zwiększenia o kwotę 100.000 zł poz. 15 - samochód do obsługi inwestycji drogowych.
• ponadto, dokonano korekty w ramach zakupu sprzętu dla Laboratorium Drogowego.
W związku z tym, że planowanie zakupu sprzętu dla laboratorium również odbywało się w oparciu o ceny z 2007 r., a nastąpiła znaczna ich zwyżka, dlatego też konieczna jest następująca korekta:
- poz. 13 – mieszarka laboratoryjna – zmniejszenie o 84.700 zł, początkowo planowany był zakup mieszarki o znacznie większej pojemności i wyższych parametrach. Z uwagi na brak środków zdecydowano o zakupie mieszarki innego typu, stąd pozostała
w planie ww. kwota,
- poz. 19 – maszyna wytrzymałościowa – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł - zgodnie z rozpoznaniem rynkowym niemożliwy będzie zakup maszyny o wymaganych parametrach, dlatego też zrezygnowano z zakupu w roku bieżącym,
- poz. 20 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł,
Z uzyskanych oszczędności planuje się zakup poz. 21 - samochodu przystosowanego
do badania parametrów stanu nawierzchni, a przede wszystkim wyposażonego w sprzęt do badania szorstkości nawierzchni.
Przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi asortymentami robót w ramach poz. A.II. „Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich – ZZDW w Koszalinie”.
W związku z uzyskanymi rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniach realizowanych w ramach odnów nawierzchni dotychczasowy plan odnów zmniejszony został o kwotę 189.303 zł, która wykorzystana będzie w ramach bieżącego utrzymania dróg, zwiększając zakres remontów nawierzchni.
Aktualny plan odnów załączono w części objaśniającej do Korekty nr 3. Pozostałe asortymenty realizowane w ramach poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich pozostają bez zmian w stosunku do planu dotychczasowego
Opracował: Wydział Infrastruktury i Transportu
te.0914815010
Plik:
