Kontrola spełniania kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC

Podmiot kontrolujący: Wojewoda Zachodniopomorski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zakres kontroli:

Kontrola spełniania kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego  w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC wraz z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji, zarządzania ryzykiem w przypadku istotnych zmian zakresu działania, działań   w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczania wydatków do KE oraz sporządzania zestawień wydatków.

Termin rozpoczęcia kontroli: 23.10.2017 r.
Termin zakończenia kontroli:  27.10.2017 r.
       

Dokumentacja kontroli:

1. Informacja pokontrolna;
2. Pismo przewodnie z dnia 23 kwietnia 2018 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego;
3. Informacja o sposobie wdrożenia rekomendacji ujętych w Informacji pokontrolnej z kontroli sprawdzającej kryteria desygnacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020 nr 6/2017.